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第一章 总论 1

第一节 税务会计概述 1

第二节 税务会计对象与目标 9

第三节 税务会计的基本前提和一般原则 12

第四节 税务会计要素 18

第二章 增值税会计 24

第一节 增值税概述 24

第二节 应纳增值税的计算与申报 29

第三节 一般纳税人增值税的会计处理 39

第四节 小规模纳税人的会计处理 63

第三章 消费税会计 66

第一节 消费税概述 66

第二节 应纳消费税额的计算 74

第三节 消费税的会计处理 81

第四章 营业税会计 88

第一节 营业税概述 88

第二节 营业税的计算 97

第三节 营业税的会计处理 103

第五章 所得税会计 108

第一节 企业所得税概述 108

第二节 企业所得税应纳税额的计算 112

第三节 企业所得税会计处理概述 124

第四节 个人所得税会计处理 141

第六章 其他各税会计 166

第一节 城市维护建设税会计和教育费附加会计 166

第二节 土地增值税会计 169

第三节 资源税会计 174

第四节 关税会计 180

第五节 房产税会计 186

第六节 城镇土地使用税会计 188

第七节 车船税会计 191

第八节 车辆购置税会计 192

第九节 印花税会计 195

第十节 契税会计 199

第七章 纳税筹划基本知识 204

第一节 纳税筹划的含义 204

第二节 纳税筹划的客观原因 208

第三节 纳税筹划的必要性 210

第四节 纳税筹划的目标分析 211

第五节 纳税筹划的主要内容 213

第八章 纳税筹划平台 224

第一节 价格平台 224

第二节 优惠平台 227

第三节 漏洞平台 230

第四节 空白平台 233

第五节 弹性平台 236

第六节 规避平台 238

第九章 纳税筹划技术 245

第一节 免税技术 245

第二节 减税技术 247

第三节 分拆技术 249

第四节 扣除技术 251

第五节 税率差异技术 253

第六节 抵免技术 254

第七节 延期纳税技术 255

第八节 退税技术 257

第十章 纳税筹划技巧 260

第一节 企业设立的纳税筹划 260

第二节 企业筹资与投资的纳税筹划 264

第三节 企业购销的纳税筹划 270

第四节 运费的纳税筹划 273

第五节 企业资产重组的纳税筹划 277

第十一章 主要税种纳税筹划的方法 284

第一节 增值税纳税筹划 284

第二节 消费税纳税筹划 299

第三节 营业税纳税筹划 302

第四节 企业所得税纳税筹划 306

第五节 个人所得税纳税筹划 309

第六节 其他税种的纳税筹划 315

第十二章 纳税筹划的风险及防范 324

第一节 纳税筹划风险的含义及特征 324

第二节 纳税筹划风险产生的原因 326

第三节 纳税筹划风险的类型 328

第四节 纳税筹划风险的防范 330

第五节 纳税筹划风险的应对 332

参考文献 335