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第一章 风险管理与内部控制理论体系介绍 1

第二章 SAP治理、风险与合规解决方案总体介绍 9

第三章 ERP权限管控规范化 17

第一节 SAP GRC访问控制功能概览 21

第二节 访问权限标准化规则库 24

第三节 访问权限风险分析及处理应对 35

第四章 ERP权限管控流程化 43

第一节 访问权限风险自动化预防及权限管理自助化 43

第二节 用户访问权限生命周期管理 62

第三节 超级特权账号访问管控 66

第四节 ERP应用系统角色设计及风险控制 70

第五节 SAP GRC访问控制报表使用及定制化开发 75

第五章 管控企业业务流程合规性 79

第一节 内部控制环境建立 80

第二节 内部控制测试与评估 103

第三节 内部控制缺陷报告、汇总与整改 118

第四节 内控自评报告签核与披露 124

第五节 系统报表 126

第六节 SAP流程控制系统架构 130

第六章 持续性控制监控（Continuous Control Monitoring） 139

第七章 企业全面风险管理应用 155

第一节 企业风险智库建立 158

第二节 风险管理到岗到人 163

第三节 风险评估 166

第四节 自动化风险监控与预警 177

第五节 风险应对 186

第六节 风险事件库 190

第七节 风险管理报告与报表 191

第八节 SAP GRC风险管理模块技术架构 195

第八章 贸易企业合规风险管控 197

第九章 应用系统建设与风险管控体系建设的关系 209