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第一章 模拟报税概述 1

【基础知识】 1

一、税收的基本知识 1

二、税制的基本要素 2

三、模拟报税实训课程的内容与学习要求 2

【任务小结】 3

第二章 网上报税系统与流程 4

任务1了解网上申报纳税系统 4

【基础知识】 4

一、网上报税系统的基本知识 4

二、网上申报纳税的优点 4

三、下载和安装报税软件 5

【任务小结】 8

任务2网上报税流程 8

【基础知识】 8

一、企业税务登记 8

二、纳税事项税务登记 9

三、发票申请和领购 10

【活动】 13

【任务小结】 18

第三章 各税种的计算和纳税申报 19

任务3增值税的计算与纳税申报 19

【基础知识】 20

一、增值税的基本知识 20

二、增值税的征收范围 20

三、增值税的纳税人和扣缴义务人 21

四、增值税的税率和征收率 22

五、一般纳税人应纳增值税的计算和申报 22

六、防伪税控专用发票进项税额抵扣的时限 30

七、小规模纳税人应纳增值税的计算和申报 31

【活动】 35

【任务小结】 50

任务4消费税的计算与纳税申报 51

【基础知识】 51

一、消费税的基本知识 51

二、消费税的税目与税率 52

三、消费税的计算 54

四、消费税纳税申报 56

【活动】 60

【任务小结】 63

任务5营业税的计算与纳税申报 63

【基础知识】 63

一、营业税的基本知识 63

二、营业税纳税人与扣缴义务人 64

三、营业税的税目与税率 64

四、营业税的计算和申报 64

五、营业税改征增值税 69

【活动】 74

【任务小结】 94

任务6其他税种的计算与纳税申报 94

【基础知识】 95

一、城市维护建设税概述 95

二、教育费附加概述 96

三、印花税概述 97

四、房产税概述 99

【活动】 101

【任务小结】 108

任务7企业所得税的计算与纳税申报 109

【基础知识】 109

一、企业所得税的概念 109

二、企业所得税的纳税人 110

三、企业所得税的征税对象 110

四、企业所得税的税率 110

五、应纳税所得额的确定 110

六、企业所得税的纳税申报 113

【活动】 116

【任务小结】 135

任务8个人所得税的计算与纳税申报 135

【基础知识】 135

一、个人所得税的概念 135

二、个人所得税的纳税人和扣缴义务人 136

三、个人所得税的征税对象 136

四、个人所得税的税率 137

五、个人所得税的计税依据 138

六、个人所得税应纳税额的计算 139

七、个人所得税的纳税申报 144

【活动】 148

【任务小结】 157