高等学校内部控制研究pdf电子书版本下载

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1 导论 1

1.1 研究背景与意义 1

1.2 研究定位、思路、内容与方法 9

2 高等学校内部控制文献综述 12

2.1 高等学校内部控制实践问题研究 12

2.2 高等学校内部控制概念与理论框架研究 18

2.3 文献述评 22

3 高等教育与内部控制的基础理论 24

3.1 高等教育的基础理论 24

3.2 内部控制的基础理论 29

4 高等学校内部控制的理论框架 36

4.1 高等学校内部控制的概念 36

4.2 高等学校内部控制的目标 40

4.3 高等学校内部控制的原则 43

5 高等学校内部控制的实施框架 46

5.1 实施过程及其内在逻辑 46

5.2 识别、评估与完善内部环境 47

5.3 启动风险评估程序 56

5.4 加强内部控制活动 61

5.5 建立信息与沟通渠道 64

5.6 健全内部监督与评价体系 67

6 高等学校业务层级的内部控制 70

6.1 高等学校的业务活动及重点控制内容 70

6.2 预算控制 70

6.3 收支控制 79

6.4 采购控制 86

6.5 资产控制 92

6.6 建设项目控制 104

6.7 债务控制 114

6.8 合同控制 119

6.9 个税控制 123

7 高等学校内部控制的自我评价和监督 127

7.1 高等学校内部控制自我评价 127

7.2 高等学校内部控制的内部监督 137

7.3 高等学校内部控制的外部监督 138

8 研究结论与展望 140

8.1 研究结论 140

8.2 研究展望 143

主要参考文献 144

索引 150