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第1章 概述 1

1.1 国内外内部控制发展历程 1

1.2 内部控制流程 4

1.3 内部控制流程设计与再造 7

第2章 物资采购业务控制流程 11

2.1 物资采购业务控制流程步骤与控制点 11

2.2 物资采购业务控制流程图 18

2.3 物资采购业务控制流程的监督与检查 39

2.4 物资采购业务控制点相关资料 42

第3章 生产成本业务控制流程 43

3.1 生产成本业务控制流程步骤与控制点 43

3.2 生产成本业务控制流程图 48

3.3 生产成本业务控制流程监督与检查 66

3.4 生产成本业务控制流程相关资料 68

第4章 期间费用业务控制流程 69

4.1 期间费用业务控制流程步骤与控制点 69

4.2 期间费用业务控制流程图 73

4.3 期间费用业务控制流程的监督与检查 84

4.4 期间费用业务控制流程相关资料 86

第5章 销售业务控制流程 87

5.1 销售业务控制流程步骤与控制点 87

5.2 销售业务控制流程图 91

5.3 销售业务控制流程监督与检查 101

5.4 销售业务控制流程相关资料 103

第6章 货币资金业务控制流程 104

6.1 货币资金业务控制流程步骤与控制点 104

6.2 货币资金业务控制流程图 108

6.3 货币资金业务控制流程监督与检查 117

6.4 货币资金业务控制流程相关材料 118

第7章 应收账款业务控制流程 119

7.1 应收账款业务控制流程步骤与控制点 119

7.2 应收账款业务控制流程图 122

7.3 应收账款业务控制流程监督与检查 130

7.4 应收账款业务控制流程相关资料 131

第8章 存货业务控制流程 132

8.1 存货业务控制流程步骤与控制点 132

8.2 存货业务控制流程图 136

8.3 存货业务控制流程监督与检查 146

8.4 存货业务控制流程相关资料 148

第9章 固定资产业务控制流程 149

9.1 固定资产业务控制流程步骤与控制点 149

9.2 固定资产业务控制流程图 152

9.3 固定资产业务控制流程监督与检查 157

9.4 固定资产业务控制流程相关资料 158

第10章 无形资产业务控制流程 159

10.1 无形资产业务控制流程步骤与控制点 159

10.2 无形资产业务控制流程图 162

10.3 无形资产业务控制流程监督与检查 169

10.4 无形资产业务控制流程相关资料 170

第11章 信息资源业务控制流程 171

11.1 信息资源业务控制流程步骤与控制点 171

11.2 信息资源业务控制流程图 176

11.3 信息资源业务控制流程监督与检查 182

11.4 信息资源业务控制流程相关资料 184

第12章 生产调度业务控制流程 185

12.1 生产调度业务控制流程步骤与控制点 185

12.2 生产调度业务控制流程图 192

12.3 生产调度业务控制流程监督与检查 206

12.4 生产调度业务控制流程相关资料 209

第13章 内部审计业务控制流程 210

13.1 内部审计业务控制流程步骤与控制点 210

13.2 内部审计业务控制流程图 212

13.3 内部审计业务控制流程监督与检查 218

13.4 内部审计业务控制流程相关资料 219

第14章 人力资源业务控制流程 220

14.1 人力资源业务控制流程步骤与控制点 220

14.2 人力资源业务控制流程图 224

14.3 人力资源业务控制流程监督与检查 232

14.4 人力资源业务控制流程相关资料 233

附录：业务流程图符号图例 234