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第一章 涉税事务基础 1

第一节 税收的概念 1

第二节 税收的目标 3

第三节 涉税事务概述 6

第四节 税收主体的权利和义务 8

第五节 税制构成的基本要素 12

第六节 税收的分类 16

思考题 19

第二章 税务登记 20

第一节 设立登记 20

第二节 变更登记 24

第三节 停业、复业登记 25

第四节 注销登记 25

第五节 外出经营报验登记和非正常户管理 26

第六节 法律责任 27

思考题 27

第三章 账证、发票管理 29

第一节 账簿、凭证管理 29

第二节 发票管理 31

第三节 法律责任 37

思考题 39

第四章 申报缴纳税款 40

第一节 纳税申报 40

第二节 税款缴纳 41

第三节 减免税管理 47

第四节 法律责任 49

思考题 51

第五章 维护税收权益 52

第一节 税务行政处罚 52

第二节 税务行政复议 55

第三节 税务行政诉讼 60

第四节 税务行政赔偿 62

思考题 64

第六章 增值税 65

第一节 增值税概述 65

第二节 增值税的计算 74

第三节 增值税的申报缴纳 84

第四节 专用发票的使用和管理 98

思考题 108

第七章 消费税 109

第一节 消费税概述 109

第二节 消费税的计算 115

第三节 消费税的申报缴纳 123

思考题 129

第八章 出口货物退（免）税 130

第一节 出口货物退（免）税概述 130

第二节 出口货物退（免）税的计算 135

第三节 出口货物退（免）税的管理 137

思考题 144

第九章 营业税 145

第一节 营业税概述 145

第二节 营业税的计算 154

第三节 营业税的申报缴纳 161

思考题 169

第十章 关税 170

第一节 关税概述 170

第二节 关税的计算 174

第三节 关税的申报缴纳 176

思考题 176

第十一章 其他销售税金 177

第一节 城市维护建设税 177

第二节 资源税 179

第三节 土地增值税 183

第四节 烟叶税 191

思考题 193

第十二章 费用性税种 194

第一节 房产税 194

第二节 城镇土地使用税 199

第三节 车船税 204

第四节 印花税 209

思考题 219

第十三章 企业所得税 220

第一节 企业所得税概述 220

第二节 企业所得税的计算 224

第三节 资产的税务处理 239

第四节 税收优惠 243

第五节 特别纳税调整 252

第六节 企业所得税的核定征收 257

第七节 企业所得税的申报缴纳 260

思考题 302

第十四章 个人所得税 303

第一节 个人所得税概述 303

第二节 个人所得税的计算 316

第三节 个人所得税的申报缴纳 337

思考题 342

第十五章 资本性税种 343

第一节 契税 343

第二节 耕地占用税 349

第三节 车辆购置税 353

思考题 360

第十六章 规费和基金 361

第一节 教育费附加和地方教育附加 361

第二节 社会保险费 362

第三节 文化事业建设费 368

第四节 水利建设专项资金 369

第五节 残疾人就业保障金 371

思考题 372