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上篇 会计技能实训 3

第一章 会计技能实训——会计工作概述 3

第一节 会计循环 3

第二节 会计制度 4

第三节 会计机构与岗位 6

附录：会计书写规范 9

第二章 会计技能实训——了解会计凭证 13

第一节 会计凭证的作用 13

第二节 原始凭证 13

第三节 记账凭证 26

第四节 凭证的传递与保管 30

第三章 会计技能实训——应用Excel管理会计凭证 32

第一节 制作会计凭证系统工作簿 32

第二节 制作会计科目表 36

第三节 制作记账凭证模板 41

第四章 会计技能实训——账簿与报表 44

第一节 手工建账 44

第二节 账簿的日常记录 50

第三节 结账、对账及账簿的错误更正 55

第四节 财务报表编制的总体要求 60

第五节 财务报表编制——资产负债表 61

第五章 会计技能实训——应用Excel编制账簿与报表 75

第一节 现金日记账 75

第二节 凭证分类汇总表 78

第三节 总账/明细账表 79

第四节 资产负债表 91

下篇 税务技能实训 97

第六章 税务技能实训——增值税纳税申报 97

第一节 企业概况与实验要求 97

第二节 增值税涉税业务资料 101

第三节 增值税纳税申报表 157

第四节 增值税纳税申报表填写说明 163

第七章 税务技能实训——消费税纳税申报 178

第一节 企业概况与实验要求 178

第二节 消费税涉税业务资料 180

第三节 消费税纳税申报表 208

第四节 消费税纳税申报表填写说明 210

第八章 税务技能实训——土地增值税纳税申报 212

第一节 企业概况与实验要求 212

第二节 土地增值税纳税申报表 215

第三节 土地增值税纳税申报表填写说明 217

第九章 税务技能实训——个人所得税纳税申报 220

第一节 企业概况与实验要求 220

第二节 个人所得税纳税申报表 225

第三节 个人所得税纳税申报（扣缴）表填写说明 227

第十章 税务技能实训——企业所得税纳税申报 229

第一节 企业概况与实验要求 229

第二节 企业所得税纳税申报账表 235

第三节 企业所得税申报表主表填报说明 248

第四节 附表一《收入明细表》填报说明 253

第五节 附表二《成本费用明细表》填报说明 256

第六节 附表三《纳税调整项目明细表》填报说明 259

第七节 附表四《企业所得税弥补亏损明细表》填报说明 269

第八节 附表五《税收优惠明细表》填报说明 270

第九节 附表六《境外所得税抵免计算明细表》填报说明 274

第十节 附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》填报说明 276

第十一节 附表八《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表》填报说明 277

第十二节 附表九《资产折旧、摊销纳税调整表》填报说明 278

第十三节 附表十《资产减值准备项目调整明细表》填报说明 279

第十四节 附表十一《长期股权投资所得（损失）明细表》填报说明 280

第十一章 税务技能实训——纳税申报综合案例 283

第一节 企业概况与实验要求 283

第二节 实验业务与原始凭证 288

第三节 综合纳税申报账表 364