企业内部控制配套指引讲解与案例分析 第2版pdf电子书版本下载

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第一篇 基本规范 1

第一章 企业内部控制基本规范 1

第一节 基本内容 1

第二节 讲解 8

第三节 案例分析 24

第二篇 应用指引 27

第二章 企业内部控制应用指引第1号——组织架构 27

第一节 基本内容 27

第二节 讲解 29

第三节 案例分析 36

第三章 企业内部控制应用指引第2号——发展战略 40

第一节 基本内容 40

第二节 讲解 41

第三节 案例分析 51

第四章 企业内部控制应用指引第3号——人力资源 53

第一节 基本内容 53

第二节 讲解 55

第三节 案例分析 65

第五章 企业内部控制应用指引第4号——社会责任 67

第一节 基本内容 67

第二节 讲解 70

第三节 案例分析 76

第六章 企业内部控制应用指引第5号——企业文化 80

第一节 基本内容 80

第二节 讲解 81

第三节 案例分析 92

第七章 企业内部控制应用指引第6号——资金活动 97

第一节 基本内容 97

第二节 讲解 101

第三节 案例分析 113

第八章 企业内部控制应用指引第7号——采购业务 117

第一节 基本内容 117

第二节 讲解 119

第三节 案例分析 130

第九章 企业内部控制应用指引第8号——资产管理 135

第一节 基本内容 135

第二节 讲解 138

第三节 案例分析 150

第十章 企业内部控制应用指引第9号——销售业务 154

第一节 基本内容 154

第二节 讲解 156

第三节 案例分析 162

第十一章 企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 168

第一节 基本内容 168

第二节 讲解 170

第三节 案例分析 178

第十二章 企业内部控制应用指引第11号——工程项目 181

第一节 基本内容 181

第二节 讲解 185

第三节 案例分析 195

第十三章 企业内部控制应用指引第12号——担保业务 198

第一节 基本内容 198

第二节 讲解 200

第三节 案例分析 209

第十四章 企业内部控制应用指引第13号——业务外包 212

第一节 基本内容 212

第二节 讲解 214

第三节 案例分析 222

第十五章 企业内部控制应用指引第14号——财务报告 225

第一节 基本内容 225

第二节 讲解 227

第三节 案例分析 235

第十六章 企业内部控制应用指引第15号——全面预算 237

第一节 基本内容 237

第二节 讲解 239

第三节 案例分析 248

第十七章 企业内部控制应用指引第16号——合同管理 253

第一节 基本内容 253

第二节 讲解 255

第三节 案例分析 264

第十八章 企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递 268

第一节 基本内容 268

第二节 讲解 269

第三节 案例分析 281

第十九章 企业内部控制应用指引第18号——信息系统 284

第一节 基本内容 284

第二节 讲解 286

第三节 案例分析 294

第三篇 评价指引 297

第二十章 企业内部控制评价指引 297

第一节 基本内容 297

第二节 讲解 301

第三节 案例分析 314

第四篇 审计指引 319

第二十一章 企业内部控制审计指引 319

第一节 基本内容 319

第二节 讲解 328

第三节 案例分析 344

主要参考文献 349