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第一章 风险管理制度建设的基础理论 1

第一节 风险管理制度建设的目标与作用 1

第二节 风险管理制度建设需考虑的因素及制度框架 2

第三节 风险管理组织体系中各部门（单位）在制度建设过程中的职责分工 12

第二章 战略风险相关的管理制度建设 16

第一节 产业战略的风险管理制度 16

第二节 法人治理结构的风险管理制度 19

第三节 集团型企业实体子公司管理的风险管理制度 24

第四节 跨国经营的风险管理制度 30

第五节 信息系统建设的风险管理制度 34

第三章 财务风险相关的管理制度建设 42

第一节 全面预算管理的风险管理制度 42

第二节 筹资业务的风险管理制度 48

第三节 担保业务的风险管理制度 54

第四节 应收账款的风险管理制度 63

第五节 税务管理的风险管理制度 67

第六节 衍生金融工具的风险管理制度 73

第四章 运营风险相关的管理制度建设 80

第一节 投资业务的风险管理制度 80

第二节 重大资产处置的风险管理制度 89

第三节 资金运作的风险管理制度 94

第四节 固定资产管理的风险管理制度 100

第五节 无形资产管理的风险管理制度 106

第六节 关联方交易的风险管理制度 112

第七节 工程项目的风险管理制度 118

第八节 人力资源的风险管理制度 124

第九节 集团型企业外派机构和外派人员的风险管理制度 131

第十节 绩效考核的风险管理制度 135

第十一节 内部审计的风险管理制度 139

第十二节 技术创新风险的管理制度 146

第十三节 风险管理体系保障的管理制度 156

第五章 市场风险相关的风险管理制度建设 169

第一节 销售业务的风险管理制度 169

第二节 采购业务的风险管理制度 182

第三节 利率汇率的风险管理制度 192

第六章 法律风险相关的管理制度建设 197

第一节 合同管理的风险管理制度 197

第二节 企业规章制度建设的风险管理制度 204

第三节 法律纠纷的风险管理制度 210

第四节 重大项目法律事务的风险管理制度 216

第五节 知识产权保护相关的风险管理制度 220

第六节 外聘律师事务所的风险管理制度 226

附录1 风险管理制度建设相关的法规 231

附录2 企业内部控制评价指引 265

附录3 企业内部控制审计指引 268

附录4 内部控制审计报告的参考格式 273

后记 276