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上编 纳税筹划理论 1

第一章 纳税筹划总论 3

第一节 纳税筹划的内涵 3

第二节 纳税筹划的必要性与可能性 9

第三节 纳税筹划的基本原理、原则与目标 11

第四节 纳税筹划效应的实现与评价标准 15

第二章 纳税筹划的方法、实施与风险 20

第一节 纳税筹划的方法 20

第二节 纳税筹划的实施步骤 24

第三节 纳税筹划风险与控制 28

下篇 纳税筹划实务 39

第三章 增值税纳税筹划 41

第一节 纳税人的筹划 41

第二节 课税范围的筹划 49

第三节 计税依据的筹划 56

第四节 筹划风险与控制 66

第四章 增值税的其他纳税筹划 75

第一节 纳税时间的筹划 75

第二节 税收优惠的筹划 78

第三节 出口退税的筹划 83

第四节 筹划风险与控制 90

第五章 消费税纳税筹划 97

第一节 征税对象和纳税环节的筹划 97

第二节 税率的筹划 100

第三节 计税依据的筹划 105

第四节 税收抵扣与减免退税的筹划 109

第五节 筹划风险与控制 112

第六章 营业税纳税筹划 117

第一节 纳税人的筹划 117

第二节 计税依据的筹划 119

第三节 税率的筹划 122

第四节 税收优惠的筹划 124

第五节 征收管理的筹划 128

第六节 筹划风险与控制 129

第七章 流转环节小税种纳税筹划 132

第一节 城市维护建设税的筹划 133

第二节 资源税的筹划 134

第三节 关税的筹划 137

第四节 契税的筹划 139

第八章 企业所得税纳税筹划 143

第一节 纳税人的筹划 143

第二节 税率的筹划 150

第三节 计税收入的筹划 152

第四节 成本费用扣除的筹划 156

第五节 境外所得抵扣的筹划 170

第六节 税收优惠的筹划 171

第九章 企业所得税的其他纳税筹划 177

第一节 企业资本结构选择的筹划 177

第二节 企业组织形式决策的筹划 184

第三节 企业产权重组决策的筹划 188

第四节 企业股利分配形式选择的筹划 191

第五节 筹划风险与控制 192

第十章 个人所得税纳税筹划 198

第一节 纳税人及征税对象的筹划 198

第二节 计税依据的筹划 200

第三节 计税方法的筹划 209

第四节 税收优惠的筹划 211

第十一章 房地产企业的纳税筹划 216

第一节 房地产企业纳税概况 217

第二节 房地产企业规避纳税义务的筹划 223

第三节 房地产企业缩小税基的筹划 228

第四节 房地产企业适用低税率的筹划 236

第五节 房地产业的政策变动与利用 241

第十二章 跨国公司的纳税筹划 245

第一节 跨国公司纳税筹划概述 245

第二节 利用公司组织结构的筹划 257

第三节 利用避税地进行筹划 267

第四节 利用税收协定的筹划 283

第五节 跨国公司经营活动的其他纳税筹划 286

参考文献 293