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序：法律未禁止的，就是允许的 1

第1章 房地产企业涉税情况介绍 15

1.1 房地产业的现状与前景展望 15

1.2 现行房地产税收制度概况 22

1.3 我国现行房地产税制中存在的问题 30

1.4 房地产行业的主要流程及涉及的税种 35

1.5 七部委联合出台的房产政策解读 38

1.6 《企业会计准则第3号——投资性房地产》制定背景及主要内容 41

第2章 房地产企业避税实务全程规划指南 47

2.1 前期准备阶段 47

2.1.1 契税 47

2.1.2 耕地占用税 51

2.2.1 建筑安装营业税 54

2.2 建设施工阶段 54

2.2.2 增值税 59

2.2.3 印花税 62

2.2.4 车辆购置税 72

2.2.5 车船使用税 75

2.3 销售阶段 81

2.3.1 销售房地产的营业税 82

2.3.2 城市维护建设税 90

2.3.3 土地增值税 92

2.3.4 企业所得税 113

2.4 保有阶段 141

2.4.1 城镇土地使用税 141

2.4.2 房产税 145

第3章 房地产企业税收优惠应用避税案例与政策分析 153

3.1 房地产合作开发方式避税筹划 153

3.2 销售收入与工程款分开核算避税筹划 155

3.3 股权转让方式免除大额税款 156

3.4 销售普通标准住宅的避税筹划 157

3.5 不动产投资入股免去上亿税款 160

3.6 设独立销售公司取得经济效益 161

3.7 土地转让形式的最佳节税案例 163

3.8 服务变转包，节税整两万 166

3.9 改变原材料购买方的避税筹划 167

3.10 境内劳务由境外提供可节税 168

3.11 房地产开发分两步走可节税 169

3.12 “烂尾楼”的避税筹划 171

3.13 公司分立节省200万契税 175

第4章 房地产企业精选避税筹划案例与政策分析 181

4.1 房地产企业如何控制风险开展筹划 181

4.2 房地产企业自用房产可节税 184

4.3 卖房送契税 不如折价销售 187

4.4 房产公司巧节税 保障高质低价卖 189

4.5 转让在建工程 六个节税方案比拼 191

4.6 自建还是他建 税负相差千万 194

4.7 巧用承包合同 建安企业可节税 197

4.8 房产新政下的筹划策略：投资还是租赁 198

4.9 “代建”房屋按“销售不动产”缴营业税 201

4.10 “合作建房”避税 违规操作遭罚 202

4.11 把安装部门独立出来的避税筹划 205

4.12 把装修费用单列在房价外可节税 206

4.13 不动产销售：换个思路可节税 207

4.14 房产先租后售 所得税处理有技巧 210

4.15 房地产销售的税收筹划策略 212

4.16 房产投资转变运作方式可筹划 215

4.17 房产业出租开发产品筹划案例分析 217

4.18 房地产开发与销售的税收筹划 221

4.19 房地产企业交易时的筹划选择 226

4.20 房地产企业土地增值税的筹划分析 228

4.21 房地产企业销售的筹划技巧 233

4.22 利用工程承包 营业税巧筹划 236

4.23 房地产业税收筹划操作案例分析和技巧 237

4.24 购房定金返利息不如直接折扣卖 241

4.25 购房合理节税有技巧 244

4.26 合同不同税不同 246

4.27 合作建房的税收筹划 248

4.28 房地产开发分两步走可节税 249

4.29 成立子公司后转让 251

4.30 销售大楼细筹划，买卖双方均受益 253

4.31 开发、销售地产项目巧筹划 255

4.32 购房送装修，税收要考虑 265

4.33 合理分解租金收入 268

4.34 怎样转让在建项目更合适 269

第5章 房地产业的税务稽查与企业自查 275

5.1 房地产业是涉税高风险行业 275

5.2 房地产企业税务检查要点分析 281

5.3 房地产企业的自查方法与技巧 290

5.3.1 自查方法 290

5.3.2 自查时需要熟悉的税收政策 292

5.3.3 纳税自查案例 294

第6章 房地产企业涉税纠纷的应对技巧 303

6.1 税务行政复议技巧 303

6.2 税务行政诉讼技巧 311

6.3 纳税人税务行政赔偿技巧 317

6.4 专人理税——借助税务代理进行合理避税筹划 324

第7章 房地产企业避税筹划应注意的问题 337

7.1 房地产开发用地不能免税 337

7.2 企业合理避税 三大技巧应对 339

7.3 企业合理避税注意的问题 348

7.4 房地产开发商如何确定房价才能获取最佳收益 353

7.5 房地产税收筹划应分清改扩建与修理 355

7.6 房地产税收筹划要分清合资、合股建房 356

7.7 房地产开发企业土地增值税纳税筹划应注意的问题 357

7.8 房地产开发企业营业税纳税筹划应注意的问题 360

7.9 房地产开发企业契税纳税筹划应注意的问题 370

7.10 城市房地产税纳税筹划应注意的问题 377

7.11 企业房地产价格评估纳税筹划应注意的问题 379

7.12 境外房地产企业代销、包销纳税筹划应注意的问题 382

附录：2005年度房地产业纳税百强排行榜 384

2005年度中国纳税五百强排行榜 389

房地产买卖税费收取简明表 410

房地产开发企业常用图表 418