企业内部环境控制研究pdf电子书版本下载

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第一章 内部控制与内部环境 1

第一节 内部控制 1

第二节 内部环境 19

第三节 H企业内部环境报告 30

第二章 组织架构 37

第一节 组织架构的设计与运行 37

第二节 H企业组织架构报告 60

第三节 H企业组织架构制度与说明 69

第三章 发展战略 81

第一节 发展战略设计与实施 81

第二节 H企业发展战略报告 93

第三节 H企业发展战略制度与说明 98

第四章 人力资源 106

第一节 人力资源制度设计与运行 106

第二节 H企业人力资源报告 123

第三节 H企业人力资源制度与说明 137

第五章 内部审计与内部控制审计 154

第一节 内部审计制度设计与运行 154

第二节 内部控制审计 181

第三节 H企业内部审计报告 197

第四节 H企业内部审计制度与说明 200

第六章 企业文化 211

第一节 企业文化制度设计与实施 211

第二节 H企业文化制度与说明 230

第七章 社会责任 235

第一节 社会责任设计与实施 235

第二节 H企业安全控制报告 246

第三节 H企业安全管理制度与说明 248

第八章 内部环境控制评价 263

第一节 内部控制评价 263

第二节 企业内部环境控制评价 276

第三节 H企业风险分析与报告制度及说明 282

参考文献 290