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1.1　税收概念及基本特征 1

1　企业纳税会计基础 1

1.2　我国现行税收制度 3

1.3　企业纳税会计概述 8

2　增值税及其会计处理 15

2.1　增值税概述 15

2.2　进项税额的核算 21

2.3　销项税额的核算 31

2.4　增值税应纳税额的核算 41

2.5 出口货物退（免）税的核算 44

2.6　增值税纳税申报 55

3.1　消费税概述 70

3　消费税及其会计处理 70

3.2　生产销售应税消费品的核算 77

3.3 自产自用应税消费品应纳税额的核算 81

3.4　委托加工应税消费品应纳税额的核算 83

3.5　进出口应税消费品应纳（退）税额的核算 86

3.6　消费税纳税申报表的编制 88

4　营业税及其会计处理 94

4.1　营业税概述 94

4.2　营业税的计算 100

4.3　营业税的会计核算 106

4.4 营业税纳税申报表的编制 110

5.1　企业所得税概述 115

5　企业所得税及其会计处理 115

5.2　企业所得税的计算 124

5.3　企业所得税的会计处理 137

5.4　纳税申报表的编制 146

5.5　外商投资企业和外国企业所得税及其会计处理 153

6　个人所得税及会计处理 174

6.1　个人所得税概念 174

6.2　工资、薪金所得会计核算 182

6.3　个体工商户生产、经营所得的会计核算 188

6.4　其他各项所得的会计核算 192

6.5　个人所得税纳税申报 197

7.1　城市维护建设税及其会计处理 203

7　其他税种及其会计处理 203

7.2　关税 206

7.3　土地增值税 209

7.4　房产税 213

7.5　印花税 215

8　纳税审查与账务调整 222

8.1　纳税审查的基本方法和内容 222

8.2　账务调整的基本原则和方法 228

8.3　纳税审查与账务调整案例 233

9　纳税筹划 250

9.1　纳税筹划概述 250

9.2　纳税筹划的基本方法 255

9.3　纳税筹划实务 258