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第一章 税收基础理论 1

第一节 税法概述 2

第二节 税收实体法要素 5

第三节 税收程序法要素 12

第四节 我国税收体系结构 24

第二章 税务登记流程与操作 29

第一节 开业税务登记流程 29

第二节 变更税务登记流程 35

第三节 注销税务登记流程 38

第四节 税种认定登记操作流程 41

第三章 发票领购、管理流程与操作 50

第一节 发票的种类与使用范围 51

第二节 发票的领购管理流程 53

第三节 增值税专用发票的管理流程 57

第四节 普通发票的使用管理流程 62

第四章 增值税纳税流程与申报 72

第一节 增值税概述 73

第二节 增值税的课税要素 75

第三节 增值税应纳税额的计算 81

第四节 增值税的纳税申报流程 90

第五章 消费税纳税流程与申报 114

第一节 消费税概述 115

第二节 消费税的课税要素 116

第三节 消费税应纳税额的计算 121

第四节 消费税的纳税申报流程 126

第六章 营业税纳税流程与申报 137

第一节 营业税概述 138

第二节 营业税的课税要素 139

第三节 营业税应纳税额的计算 144

第四节 营业税的纳税申报流程 149

第七章 关税纳税流程与申报 159

第一节 关税概述 160

第二节 关税的课税要素 162

第三节 关税计税依据的确定流程 164

第四节 关税应纳税额的计算 168

第五节 关税纳税的基本流程 169

第六节 关税的纳税申报与缴纳 172

第八章 企业所得税纳税流程与申报 177

第一节 企业所得税概述 178

第二节 企业所得税的课税要素 179

第三节 企业所得税应纳税额的计算 187

第四节 企业所得税的纳税流程与申报 206

第九章 个人所得税纳税流程与申报 222

第一节 个人所得税概述 222

第二节 个人所得税的课税要素 224

第三节 个人所得税应纳税额的计算 235

第四节 个人所得税纳税的基本流程 250

第十章 资源税纳税流程与申报 257

第一节 资源税纳税流程与申报 257

第二节 城镇土地使用税纳税流程与申报 262

第三节 耕地占用税纳税流程与申报 266

第十一章 财产课税纳税流程与申报 274

第一节 房产税纳税流程与申报 275

第二节 契税的纳税流程与申报 282

第三节 土地增值税纳税流程与申报 287

第四节 车船税纳税流程与申报 300

第五节 船舶吨税 305

第十二章 行为课税纳税流程与申报 312

第一节 城市维护建设税纳税流程与申报 313

第二节 印花税纳税流程与申报 317

第三节 车辆购置税纳税流程与申报 323

第十三章 税务行政复议流程与操作 330

第一节 税务行政复议概述 330

第二节 税务行政复议的基本流程 333

第三节 税务行政复议的操作规范 342

附表 347

附表一：税务登记办税流程一览表 347

附表二：认定管理办税流程一览表 350

附表三：发票管理办税流程一览表 352

附表四：纳税申报办税流程一览表 354

附表五：纳税人涉税证明办税流程一览表 356

附表六：减免税、退库审批流程一览表 358

附表七：出口退税涉税事项流程一览表 363

参考文献 370