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导论 1

第一章 企业重组交易定价的税收问题 7

第一节 资产评估方法与企业重组交易定价 7

第二节 资产评估方法的运用及应考虑的税收因素 13

第三节 企业重组交易价格与计税价格的关系及其协调 17

第四节 企业重组交易定价中的商誉税收问题 20

第二章 资产重组的税收问题 31

第一节 债权性投资的税收问题 31

第二节 权益性投资的税收问题 38

第三节 资产收购的税收问题 52

第四节 资产租赁的税收问题 71

第三章 企业所有权重组的税收问题 80

第一节 企业公司制改造的税收问题 80

第二节 股权收购的税收问题 85

第三节 股权托管与远期转让相结合的税收问题 101

第四节 增资、减资的税收问题 103

第四章 企业经营权重组的税收问题 115

第一节 企业托管经营的税收问题 115

第二节 企业承包、承租经营的税收问题 122

第五章 企业合并的税收问题 129

第一节 企业合并概述 129

第二节 企业合并涉及的税收问题 134

第三节 企业合并所得税的处理 136

第四节 企业合并其他税的处理 149

第六章 企业分立的税收问题 154

第一节 企业分立概述 154

第二节 企业分立涉及的税收问题 158

第三节 企业分立所得税的处理 160

第四节 企业分立其他税的处理 170

第七章 企业债务重组的税收问题 174

第一节 债务重组概述 174

第二节 债务重组涉及的税收问题 178

第三节 债务重组所得税的处理 179

第四节 债务重组其他税的处理 186

第八章 企业清算的税收问题 188

第一节 企业清算概述 188

第二节 公司制企业清算的税收问题 193

第三节 合伙企业与个人独资企业清算的税收问题 205

第四节 企业破产清算中的税收优先权 211

第九章 企业法律形式改变的税收问题 216

第一节 只变更税务登记的法律形式改变的税收问题 216

第二节 企业组织形式改变的税收问题 218

第三节 企业注册地点改变的税收问题 223

第十章 企业股权激励计划的税收问题 227

第一节 股权激励计划及税收问题 227

第二节 股票期权的税收问题 229

第三节 限制性股票的税收问题 241

第四节 股票增值权的税收问题 246

第十一章 企业重组税收征管问题 253

第一节 企业重组的日常税务管理 253

第二节 企业重组的税款申报征收 256

第三节 企业所得税合并与汇总纳税 258

第四节 企业所得税征管的税务机构 266

第五节 企业重组税收征管的完善 269

第十二章 企业跨境重组的税收问题 279

第一节 税收管辖权问题 279

第二节 企业跨境重组的企业所得税问题 310

第三节 企业跨境重组架构设计与反避税问题 316

参考文献 327

后记 329