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第一章 税务会计概述 1

第一节 税收与税务会计 1

第二节 税务会计的产生与发展 16

第三节 税务会计的目标与职能 21

第四节 税务会计的原则 26

本章小结 37

复习思考题 37

第二章 税务会计核算基础 38

第一节 税收法律基础 38

第二节 纳税申报基础 49

第三节 税收征管基础 54

第四节 税务会计核算基础 68

第五节 税收法律责任 69

本章小结 75

复习思考题 75

第三章 增值税会计 76

第一节 增值税会计科目与账户设置 77

第二节 增值税销项税额会计核算 81

第三节 增值税进项税额和进项税额转出会计核算 112

第四节 增值税减免税会计核算 123

第五节 增值税余额结转与增值税查补会计核算 133

第六节 增值税纳税申报 140

本章小结 153

复习思考题 153

第四章 消费税会计 155

第一节 消费税会计科目与账户设置 155

第二节 消费税会计核算 156

第三节 消费税缴纳会计核算与纳税申报 166

本章小结 177

复习思考题 177

第五章 营业税会计 179

第一节 营业税会计科目与账户设置 180

第二节 营业税会计核算 180

第三节 营业税纳税申报 195

本章小结 215

复习思考题 216

第六章 企业所得税会计 217

第一节 企业所得税科目设置与账户设置 218

第二节 所得税会计方法介绍 224

第三节 资产负债表债务法 234

第四节 企业所得税纳税申报 276

本章小结 309

复习思考题 309

第七章 其他税种会计 311

第一节 个人所得税会计核算 311

第二节 土地增值税会计核算 313

第三节 资源税会计核算 315

第四节 印花税会计核算 316

第五节 城镇土地使用税和耕地占用税会计核算 317

第六节 房产税和契税会计核算 319

第七节 车辆购置税和车船使用税会计核算 321

本章小结 322

复习思考题 323

附录 324

参考文献 329