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第一章 企业所得税概述 2

第一节 企业所得税的概念和特点 2

一、企业所得税的概念 2

二、企业所得税的特点 3

第二节 我国企业所得税的税收要素 4

一、纳税义务人 4

二、征税对象 5

三、所得来源的确定 6

四、税率 6

五、应纳税所得额的计算 6

第二章 企业所得税合理节税及案例分析 18

第一节 固定资产折旧的合理节税及案例分析 18

一、固定资产折旧的税务处理 18

二、固定资产折旧的合理节税与案例分析 24

第二节 存货计价的合理节税及案例分析 31

一、存货计价的税务处理 31

二、存货计价的合理节税以及案例分析 35

第三节 长期股权投资的合理节税及案例分析 37

一、长期股权投资的税务处理 37

二、长期股权投资的合理节税及案例分析 39

第四节 预缴所得税的合理节税及案例分析 41

第五节 转让定价的合理节税及案例分析 43

一、转让定价的合理节税概述 43

二、转让定价的合理节税及案例分析 52

第六节 外币业务的合理节税及案例分析 57

一、外币业务的合理节税概述 57

二、外币业务的合理节税案例分析 59

第七节 企业合并、兼并的合理节税及案例分析 61

一、企业合并、兼并的合理节税概述 61

二、企业合并、兼并的合理节税案例分析 65

第八节 改变会计方法的合理节税及案例分析 72

一、改变会计方法的合理节税概述 72

二、改变会计方法的合理节税案例分析 75

第九节 利用税收优惠政策的合理节税及案例分析 76

一、企业所得税税收优惠政策 76

二、运用税收优惠政策的合理节税案例分析 83

第十节 境外纳税额扣除的合理节税及案例分析 96

一、境外纳税额扣除的合理节税概述 96

二、境外纳税额扣除的合理节税案例分析 98

第十一节利用准予扣除项目的合理节税及案例分析 101

一、各种准予扣除项目及其对应纳税额的影响 101

二、利用准予扣除项目的合理节税案例分析 108

第十二节利用亏损结转的合理节税及案例分析 127

一、利用亏损结转的合理节税概述 127

二、利用亏损结转的合理节税案例分析 130

第三章 个人所得税概述 136

第一节 个人所得税的概念和特点 136

一、个人所得税的概念 136

二、个人所得税的特点 136

第二节 我国个人所得税的税收要素 137

一、纳税义务人 137

二、所得来源的确定 139

三、征税范围的法律界定 140

四、计税依据的法律界定 142

五、应纳税额计算中的特殊问题 147

六、个人所得税税收优惠政策 168

第四章 个人所得税合理节税及案例分析 174

第一节 工资、薪金所得的合理节税及案例分析 174

一、工资、薪金所得概述 174

二、税率 176

三、工资、薪金所得应纳税额的计算 176

四、工资、薪金所得的合理节税及案例分析 177

第二节 个体工商户所得的合理节税及案例分析 186

一、个体工商户所得概述 186

二、税率 187

三、个体工商户所得的应纳税额计算 188

四、个体工商户所得的合理节税及案例分析 191

第三节 承包经营所得的合理节税及案例分析 196

一、承包经营所得概述 196

二、承包经营所得的应纳税额计算 196

三、承包经营所得的合理节税及案例分析 197

第四节 劳务报酬所得的合理节税及案例分析 197

一、劳务报酬所得概述 197

二、税率 200

三、劳务报酬的应纳税额计算 200

四、劳务报酬所得的合理节税及案例分析 201

第五节 稿酬所得的合理节税及案例分析 205

一、稿酬所得概述 205

二、稿酬的应纳税额计算 205

三、稿酬的合理节税及案例分析 206

第六节 特许权使用费的合理节税及案例分析 209

一、特许权使用费概述 209

二、特许权使用费的计税办法 210

三、特许权使用费的合理节税及案例分析 211

第七节 利息、股息、红利所得的合理节税及案例分析 212

一、利息、股息、红利概述 212

二、利息、股息、红利所得的计税方法 217

三、利息、股息、红利所得的合理节税及案例分析 218

第八节 财产租赁所得的合理节税及案例分析 232

一、财产租赁所得的计税方法 232

二、财产租赁所得的合理节税及案例分析 234

第九节 财产转让及二手房销售的合理节税及案例分析 243

一、财产转让及二手房销售概述 243

二、财产转让及二手房销售所得的合理节税与案例分析 256

第十节 税前公益、救济性捐赠扣除的合理节税及案例分析 260

一、税前公益、救济性捐赠扣除概述 260

二、捐赠允许扣除的有关规定 262

三、税前公益、救济性捐赠扣除的合理节税及案例分析 263

第十一节利用境外所得的税额扣除进行合理节税 269

一、境外所得的税额扣除概述 269

二、利用境外所得的税额扣除的合理节税及案例分析 271