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项目一 企业纳税准备 1

知识准备 1

一、现行税收体系 1

二、企业纳税的基本程序 3

任务一 税务登记及税务登记证的使用 9

任务二 发票的领购与使用 10

任务三 购买（消费）发票的取得 10

课后训练 11

项目二 增值税纳税申报 13

知识准备 13

一、纳税义务人 13

二、增值税征税范围 16

三、税率和征收率 17

四、增值税计算 18

五、纳税义务发生时间 21

六、纳税期限 22

七、纳税地点 22

八、纳税申报 23

九、防伪税控系统 24

任务一 小规模纳税人增值税纳税申报 25

任务二 一般纳税人增值税计算与申报 32

课后训练 58

项目三 消费税纳税申报 67

知识准备 67

一、纳税义务人 67

二、征税范围：消费税税目和税率 67

三、消费税的计算 69

四、纳税义务发生时间 75

五、纳税地点 76

六、消费税的申报 76

七、纳税期限 77

任务一 酒类产品生产企业消费税纳税申报 78

任务二 烟类应税消费品消费税纳税申报 81

任务三 其他应税消费品消费税纳税申报 86

课后训练 90

项目四 小税种（费）纳税申报 93

知识准备 93

一、附征税费的计算与申报 93

二、土地增值税的计算与申报 96

三、房产税的计算与申报 98

四、印花税的计算与申报 100

五、城镇土地使用税的计算与申报 101

任务一 附征税费纳税申报 103

任务二 土地增值税纳税申报 105

任务三 房产税纳税申报 108

任务四 印花税纳税申报 109

任务五 城镇土地使用税纳税申报 112

课后训练 114

项目五 个人所得税纳税申报 119

知识准备 119

一、纳税人和扣缴义务人 119

二、应纳个人所得税的计算 119

三、税款征收方式 127

四、个人所得税纳税期限 128

五、纳税申报地点 129

任务一 工资薪金个人所得税代扣代缴纳税申报 129

任务二 劳务报酬个人所得税代扣代缴纳税申报 132

任务三 个人所得税自行申报纳税 134

课后训练 136

项目六 企业所得税纳税申报 139

知识准备 139

一、纳税义务人 139

二、课税对象 140

三、税率 140

四、企业所得税计算 141

五、纳税地点 145

六、征收缴纳方法 146

七、纳税申报 146

任务一 查账征收下企业所得税季度预缴 147

任务二 查账征收下企业所得税年度汇缴 149

课后训练 161

项目七 企业纳税申报综合模拟案例 171

一、企业概况 171

二、涉税资料 171

三、学习要求 203

参考资源 205