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第一章 总论 1

第一节 税务会计与财务会计的区别与联系 2

第二节 税法的基本构成要素 11

第三节 本书的主要特点 17

第二章 增值税及其会计核算 19

第一节 增值税的征税对象及计税依据 19

第二节 增值税的税率与增值税的计算 22

第三节 增值税的会计处理 24

第四节 增值税专用发票及纳税申报表的管理 41

第一节 消费税的征税对象及计税依据 57

第三章 消费税及其会计核算 57

第二节 消费税的计算与会计处理 61

第三节 消费税专用税票及纳税申报表的管理 70

第四章 营业税及其会计核算 75

第一节 营业税的征税对象与计税依据 75

第二节 营业税税目与税率 89

第三节 营业税的计算与会计处理 92

第五章 资源税、土地增值税、固定资产投资方向调节税及其核算 104

第一节 资源税及其核算 104

第二节 土地增值税及其核算 111

第三节 固定资产投资方向调节税及其核算 117

第一节 企业所得税的征税对象及纳税义务人 123

第六章 企业所得税的核算（一） 123

第二节 企业所得税应纳税额的计算 125

第三节 企业所得税的税率 134

第四节 企业所得税的减免与抵扣 135

第五节 企业所得税的预缴与汇算清缴 139

第七章 企业所得税的核算（二） 146

第一节 所得税会计的产生 146

第二节 国际通行的所得税会计处理方法 150

第三节 我国现行的企业所得税会计处理方法 174

第一节 外商投资企业与外国企业所得税概述 182

第八章 外商投资企业和外国企业所得税及其会计核算 182

第二节 外商投资企业与外国企业所得税的会计核算 191

第九章 其它税收的核算 209

第一节 印花税及其核算 209

第二节 土地使用税及其核算 212

第三节 车船使用税及其核算 214

第四节 房产税及其核算 216

第十章 进出口税收及其会计核算 219

第一节 进出口税收概述 219

第二节 关税与海关代征税及其会计核算 220

第三节 出口货物退（免）税及其会计核算 232