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第一章 总论 1

第一节 税务会计的基本概念 1

第二节 税务与会计的关系 4

第三节 税务会计的内容 6

第四节 税务会计的原则 12

第二章 增值税的计算与帐务处理 17

第一节 增值税的基本要素 17

第二节 增值税的计算 26

第三节 增值税的帐务处理 34

第四节 增值税算的帐务处理示例 40

第三章 营业税的计算与帐务处理 51

第一节 营业税的基本要素 51

第二节 营业税的计算 61

第三节 营业税的帐务处理 63

第四节 营业税的计算与帐务处理示例 64

第四章 消费税的计算与帐务处理 72

第一节 消费税的基本要素 72

第二节 消费税的计算 82

第三节 消费税的帐务处理 88

第四节 消费税计算与帐务处理示例 92

第五章 资源税的计算与帐务处理 102

第一节 资源税的基本要素 102

第二节 资源税的计算 123

第三节 资源税的帐务处理 125

第四节 资源税的计算与帐务处理示例 126

第一节 企业所得税基本要素 128

第六章 企业所得税（内资）计算与帐务处理 128

第二节 企业所得税的计算 134

第三节 企业清算所得和境外所得计税 143

第四节 企业所得税帐务处理 147

第五节 企业所得税计算与帐务处理示例 154

第七章 个人所得税计算与帐务处理 161

第一节 个人所得税基本要素 161

第二节 个人所得税的计算 169

第三节 个人所得税的帐务处理 177

第四节 个人所得税计算示例 180

第八章 固定资产投资方向调节税的计算与帐务处理 185

第一节 投资方向调节税基本要素 185

第二节 投资方向调节税的计算 213

第三节 投资方向调节税的帐务处理 214

第四节 投资方向调节税计算与帐务处理示例 215

第九章 房产税、土地使用税、土地增值税计算与帐务处理 218

第一节 概述 218

第二节 房产税计算与帐务处理 223

第三节 土地使用税计算与帐务处理 226

第四节 土地增值税计算与帐务处理 229

第十章 车船税、印花税、契税计算与帐务处理 233

第一节 概述 233

第二节 车船税计算与帐务处理 237

第三节 印花税计算与帐务处理 242

第四节 契税计算与帐务处理 248

第十一章 城乡维护建设税与教育专项资金的计算与帐务处理 252

第一节 城乡维护建设税的计算与帐务处理 252

第二节 教育专项资金的计算与帐务处理 262

第十二章 外商投资企业和外国企业所得税计算与帐务处理 267

第一节 所得税基本要素 267

第二节 所得税的计算 272

第三节 特殊项目的计税 278

第四节 转让定价和汇总、合并纳税及退税、扣税 284

第五节 所得税帐务处理与计算示例 290

第十三章 进出口关税计算与帐务处理 299

第一节 关税种类 299

第二节 关税的基本要素 302

第三节 关税减免优惠 306

第四节 关税计算与帐务处理 314

第十四章 涉外税收减免优惠和出口货物退税 320

第一节 涉外税收优惠概述 320

第二节 企业所得税减免优惠 322

第三节 个人所得税减免优惠 329

第四节 进出口关税减免优惠 330

第五节 外商投资企业改征增值税、消费税后多微税款的退还处理 331

第六节 出口货物退税 335