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第一章 导论 1

第一节 税务代理概述 1

第二节 税务代理制的产生与发展 3

第三节 注册税务师与税务师事务所 7

第四节 税务代理的范围与形式 9

第五节 税务代理的法律关系与法律责任 10

第二章 税务管理概述 13

第一节 税务管理体制 13

第二节 税收征收管理程序及要求 15

第三节 征纳双方的权利、义务和责任 38

第三章 税务登记代理实务 43

第一节 企业税务登记代理实务 43

第二节 纳税事项税务登记代理实务 70

第四章 发票领购与审查代理实务 76

第一节 发票领购代理实务 76

第二节 发票填开的要求及操作要点 85

第三节 发票审查代理实务 86

第五章 建账建制代理记账实务 91

第一节 代理建账建制适用范围与基本要求 91

第二节 代理建账的基本内容与操作规范 92

第六章 企业涉税会计核算 104

第一节 企业涉税会计主要会计科目的设置 104

第二节 工业企业涉税会计核算 109

第三节 商品流通企业的涉税核算 128

第七章 流转税纳税申报代理实务 135

第一节 增值税纳税申报代理实务 135

第二节 消费税纳税申报代理实务 179

第三节 营业税纳税申报代理实务 185

第八章 所得税纳税申报代理实务 198

第一节 企业所得税纳税申报代理实务 198

第二节 外商投资企业和外国企业所得税纳税申报代理实务 221

第三节 个人所得税纳税申报代理实务 234

第九章 其他税种纳税申报代理实务 247

第一节 土地增值税纳税申报代理实务 247

第二节 印花税纳税申报代理实务 252

第三节 房产税纳税申报代理实务 253

第四节 城镇土地使用税纳税申报代理实务 257

第五节 资源税纳税申报代理实务 258

第六节 车辆购置税纳税申报代理实务 260

第十章 代理纳税审查方法 262

第一节 纳税审查的基本方法 262

第二节 纳税审查的基本内容 263

第三节 账务调整的基本方法 269

第十一章 流转税纳税审查代理实务 275

第一节 增值税纳税审查代理实务 275

第二节 消费税纳税审查代理实务 292

第三节 营业税纳税审查代理实务 302

第十二章 所得税纳税审查代理实务 314

第一节 企业所得税纳税审查代理实务 314

第二节 外商投资企业和外国企业所得税纳税审查代理实务 336

第三节 个人所得税纳税审查代理实务 342

第十三章 其他税种纳税审查代理实务 349

第一节 印花税、土地增值税纳税审查代理实务 349

第二节 房产税、城镇土地使用税、车辆购置税纳税审查代理实务 353

第三节 资源税纳税审查代理实务 356

第十四章 税务行政复议代理实务 361

第一节 税务行政复议的有关规定 361

第二节 代理税务行政复议的基本前提与操作规范 372

第十五章 代理涉税文书填报实务 378

第一节 涉税文书概述 378

第二节 涉税文书的种类与适用范围 379

第三节 代理填报涉税文书操作规范 383

第十六章 税务咨询与税务顾问 387

第一节 税务咨询 387

第二节 税务顾问 391

第三节 现代税务咨询——税收筹划 393

第十七章 税务代理执业风险与质量控制 400

第一节 税务代理的执业风险 400

第二节 税务代理的质量控制 401

附录 404

中华人民共和国税收征收管理法 404

中华人民共和国税收征收管理法实施细则 413