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第一章　内部控制概述 1

第一节　内部控制的概念 1

第二节　内部控制制度的产生与发展 4

第三节　我国内部控制制度的形成 9

第四节　我国内部控制制度框架体系 14

第五节　内部控制制度的设计 27

第二章　内部环境制度设计 30

第一节　组织架构设计 30

第二节　发展战略制度设计 52

第三节　人力资源制度设计 61

第四节　社会责任制度设计 71

第五节　企业文化设计 79

第三章　资金活动内部控制制度设计 84

第一节　资金活动业务流程描述 84

第二节　资金活动主要风险点分析 101

第三节　资金活动关键控制措施设计 105

第四章　采购业务内部控制制度设计 110

第一节　采购业务流程描述 110

第二节　采购业务主要风险点分析 114

第三节　采购业务关键控制措施设计 121

第五章　资产管理内部控制制度设计 133

第一节　存货管理内部控制制度设计 133

第二节　固定资产管理内部控制制度设计 143

第三节　无形资产管理内部控制制度设计 152

第六章　销售业务内部控制制度设计 158

第一节　销售业务流程描述 158

第二节　销售业务主要风险点分析 162

第三节　销售业务关键控制措施设计 168

第七章　研究与开发内部控制制度设计 182

第一节　研究与开发业务流程描述 182

第二节　研究与开发主要风险点分析 189

第三节　研究与开发关键控制措施设计 192

第八章　工程项目内部控制制度设计 198

第一节　工程项目业务流程描述 198

第二节　工程项目主要风险点分析 211

第三节　工程项目关键控制措施设计 213

第九章　担保业务内部控制制度设计 226

第一节　担保业务流程描述 226

第二节　担保业务主要风险点分析 233

第三节　担保业务关键控制措施设计 237

第十章　业务外包内部控制制度设计 243

第一节　业务外包业务流程描述 243

第二节　业务外包主要风险点分析 248

第三节　业务外包关键控制措施设计 255

第十一章　财务报告内部控制制度设计 266

第一节　财务报告业务流程描述 266

第二节　财务报告主要风险点分析 269

第三节　财务报告关键控制措施设计 274

第十二章　全面预算内部控制制度设计 282

第一节　全面预算业务流程描述 282

第二节　全面预算主要风险点分析 293

第三节　全面预算关键控制措施设计 297

第十三章　合同管理内部控制制度设计 308

第一节　合同管理业务流程描述 308

第二节　合同管理主要风险点分析 312

第三节　合同管理关键控制措施设计 319

第十四章 内部信息传递内部控制制度设计 329

第一节　内部信息传递业务流程描述 329

第二节　内部信息传递主要风险点分析 336

第三节　内部信息传递关键控制措施设计 340

第十五章　信息系统内部控制制度设计 351

第一节　信息系统业务流程描述 351

第二节　信息系统主要风险点分析 358

第三节　信息系统关键控制措施设计 364

第十六章 内部控制评价制度设计 372

第一节　内部控制评价概述 372

第二节　内部控制评价流程与方法 381

第三节　内部控制缺陷及其认定 387

第四节　内部控制评价报告 395

主要参考文献 408