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第一章 纳税基础知识 1

第一节 税收概述 1

第二节 税收的分类与我国税法体系 4

第三节 纳税人的权利义务 9

第四节 企业纳税的一般程序 13

思考题 17

练习题 17

第二章 税务会计概述 21

第一节 税务会计的概念和模式 21

第二节 税务会计基本理论 27

思考题 31

练习题 31

第三章 增值税会计 34

第一节 增值税法概述 34

第二节 增值税的计算与申报 39

第三节 一般纳税人增值税的会计处理 43

第四节 小规模纳税人增值税的会计处理 55

思考题 56

练习题 56

第四章 消费税会计 61

第一节 消费税概述 61

第二节 消费税的计算与申报 63

第三节 消费税的会计处理 70

思考题 73

练习题 74

第五章 出口货物退（免）税会计 80

第一节 出口货物退（免）税概述 80

第二节 出口货物退（免）税的计算与申报 86

第三节 出口退（免）税的会计核算 90

思考题 94

练习题 95

第六章 营业税会计 99

第一节 营业税概述 99

第二节 营业税的计算与申报 103

第三节 营业税的会计处理 107

思考题 109

练习题 109

第七章 企业所得税会计 115

第一节 企业所得税概论 115

第二节 企业所得税的计算与申报 119

第三节 企业所得税的会计处理 128

思考题 140

练习题 140

第八章 个人所得税会计 148

第一节 个人所得税概述 148

第二节 个人所得税的计算和申报 154

第三节 个人所得税的会计处理 164

思考题 167

练习题 167

第九章 流转环节其他税种会计 174

第一节 城市维护建设税和教育费附加会计 174

第二节 关税会计 177

第三节 资源税会计 185

第四节 土地增值税会计 190

思考题 195

练习题 195

第十章 财产税和行为税会计 199

第一节 房产税会计 199

第二节 车船税会计 202

第三节 契税会计 205

第四节 城镇土地使用税和耕地占用税会计 208

第五节 印花税 213

第六节 车辆购置税 217

思考题 219

练习题 219

全部习题参考答案 223

参考文献 252