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第一章 内部控制概述 1

第一节 内部控制概述 2

第二节 内部控制要素 6

第三节 企业层面的内部控制和业务层面的内部控制 20

第四节 内部控制的组织实施 25

第二章 内部审计概述 34

第一节 内部审计概述 35

第二节 内部审计机构和内部审计人员 41

第三节 内部审计准则、质量控制和职业道德 47

第四节 企业内部审计的基本流程 58

第三章 人际关系 63

第一节人际关系概述 64

第二节 处理人际关系的方式和方法 68

第四章 审计计划 75

第一节 年度审计计划 76

第二节 项目审计计划与审计方案 80

第三节 审计通知书 82

第五章 审计证据和审计工作底稿 84

第一节 审计证据 85

第二节 分析性复核 96

第三节 审计工作底稿 100

第六章 重要性与审计风险 104

第一节 风险管理审计 105

第二节 重要性与审计风险 109

第七章 审计抽样 115

第一节 审计抽样的定义 116

第二节 抽样程序和方法 117

第三节 抽样结果的评价 119

第八章 舞弊的预防、检查与报告 121

第一节 内部审计中与舞弊相关的责任 122

第二节 舞弊的预防、检查和报告 132

第九章 利用他人的工作 137

第一节 利用外部审计 138

第二节 利用专家的工作 141

第十章 绩效审计 145

第一节 经济性审计 146

第二节 效果性审计 152

第三节 效率性审计 158

第十一章 信息系统审计 166

第一节 概述 167

第二节 审计计划与审计实施 174

第三节 审计报告与后续工作 180

第十二章 审计报告 185

第一节 审计报告概述 186

第二节 审计报告的基本格式、编制程序和方法 192

第十三章 结果沟通和后续审计 202

附录 208

内部审计实务指南第1号——建设项目内部审计 208

内部审计实务指南第2号——物资采购审计 233

内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指南 254