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第一章 总论 1

第一节 税收概述 2

第二节 税务会计概述 15

本章小结 26

复习思考题 27

练习题 27

案例分析 28

第二章 增值税会计 29

第一节 增值税概述 30

第二节 增值税应纳税额的计算及征收管理 40

第三节 增值税进项税额及账务处理 67

第四节 增值税销项税额及账务处理 84

第五节 增值税减免、上交与结转的账务处理 99

第六节 小规模纳税人应交增值税的账务处理 102

第七节 应交增值税明细表的编制 103

第八节 增值税税收优惠与纳税筹划 106

本章小结 110

复习思考题 111

练习题 111

案例分析 115

第三章 消费税会计 116

第一节 消费税概述 117

第二节 消费税应纳税额的计算 122

第三节 消费税的会计处理 130

第四节 消费税的申报与缴纳 142

本章小结 144

复习思考题 144

课后习题 144

案例分析 147

第四章 营业税会计 149

第一节 营业税概述 150

第二节 营业税的计算 155

第三节 营业税的会计处理 160

第四节 营业税的申报与缴纳 168

第五节 营业税的税收优惠与纳税筹划 171

本章小结 177

复习思考题 177

练习题 178

案例分析 182

第五章 关税会计 183

第一节 关税概述 184

第二节 关税应纳税额的计算 191

第三节 关税的会计处理 196

第四节 关税的确认计量、申报与缴纳 201

本章小结 207

复习思考题 207

练习题 208

案例分析 210

第六章 企业所得税会计 212

第一节 所得税概述 213

第二节 应纳税所得额的计算 219

第三节 应纳税额的计算 229

第四节 企业所得税会计核算 232

第五节 企业所得税的征收管理 247

第六节 企业所得税税收优惠与纳税筹划 252

本章小结 259

复习思考题 259

练习题 259

案例分析 268

第七章 个人所得税会计 269

第一节 个人所得税概述 270

第二节 个人所得税应纳税额的计算 277

第三节 个人所得税的会计处理 280

第四节 个人所得税的纳税申报与缴纳 287

本章小结 293

复习思考题 294

练习题 294

案例分析 297

第八章 资源税会计 298

第一节 资源税概述 299

第二节 资源税应纳税额的计算 301

第三节 资源税的核算 303

第四节 资源税纳税申报与缴纳 307

本章小结 308

复习思考题 309

练习题 309

第九章 土地增值税会计 311

第一节 土地增值税概述 312

第二节 土地增值税应纳税额的计算 315

第三节 土地增值税的会计核算 319

第四节 土地增值税的纳税申报与缴纳 323

本章小结 325

复习思考题 326

练习题 326

第十章 其他税种会计 329

第一节 城镇土地使用税会计 330

第二节 房产税会计 333

第三节 印花税会计 337

第四节 车船税会计 343

第五节 城市维护建设税会计 345

第六节 契税会计 348

本章小结 351

复习思考题 352

练习题 352

案例分析 355