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第一章 纳税人检查的应对技巧 1

第一节 纳税义务人的确定 1

第二节 企业所得税纳税人范围的确定 8

第三节 企业设立涉税检查要点 13

第二章 企业收入的划分及差异处理 17

第一节 不征税收入的确认 17

第二节 免税收入的具体分析 26

第三节 非税收入税法与会计差异的处理 33

第三章 企业应税收入确认及差异分析 41

第一节 企业应税收入的确认 41

第二节 收入确认会计与税法的差异处理 50

第三节 隐瞒销售收入的检查实例 57

第四章 主营业务收入检查的应对技巧 65

第一节 主营业务收入范围检查及应对技巧 65

第二节 主营业务收入金额确认检查及应对技巧 74

第三节 主营业务收入检查实例分析 85

第五章 其他业务收入检查的应对技巧 97

第一节 转让财产收入检查的应对技巧 97

第二节 权益性投资收益检查的应对技巧 102

第三节 权利让渡收益检查的应对技巧 111

第四节 其他收入检查的应对技巧 119

第六章 视同销售收入检查的应对技巧 133

第一节 视同销售收入的确认 133

第二节 视同销售的会计与税务处理 136

第三节 捐赠劳务的增值税与所得税差异 140

第四节 视同销售收入检查的思路 142

第七章 资产处理检查的应对技巧 145

第一节 固定资产检查的应对技巧 145

第二节 生物资产检查的应对技巧 159

第三节 无形资产检查的应对技巧 164

第四节 长期待摊费用检查的应对技巧 169

第五节 存货认定和计价检查的应对技巧 172

第八章 企业生产成本检查的应对技巧 183

第一节 生产成本核算检查的应对技巧 183

第二节 产品成本计算检查的应对技巧 186

第三节 生产费用检查思路 199

第四节 生产费用检查的应对技巧 206

第九章 企业期间费用检查的应对技巧 215

第一节 管理费用检查的应对技巧 215

第二节 财务费用检查的应对技巧 235

第三节 销售费用检查的应对技巧 241

第四节 不准予扣除项目检查的应对技巧 247

第十章 税收优惠运用检查的应对技巧 253

第一节 企业所得税优惠管理要求 253

第二节 税收项目检查的应对技巧 255

第十一章 企业所得税计算及申报检查的应对技巧 269

第一节 应纳税所得额检查的应对技巧 269

第二节 企业所得税汇算清缴与申报检查的应对技巧 272

第三节 预提所得税缴纳情况检查的应对技巧 278

第四节 税额扣除检查的应对技巧 281

第五节 企业所得税申报检查的应对技巧 284