企业内部控制规范指引操作案例点评pdf电子书版本下载

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第一章 企业内部控制基本规范控制要点与案例点评 1

第二章 企业内部控制应用指引之内部环境控制要点与案例点评 21

第一节 组织架构控制要点与案例点评 21

第二节 发展战略控制要点与案例点评 32

第三节 人力资源控制要点与案例点评 49

第四节 社会责任控制要点与案例点评 57

第五节 企业文化控制要点与案例点评 68

第三章 企业内部控制应用指引之控制活动控制要点与案例点评 81

第一节 资金活动控制要点与案例点评 81

第二节 采购业务控制要点与案例点评 99

第三节 资产管理控制要点与案例点评 111

第四节 销售业务控制要点与案例点评 128

第五节 研究与开发控制要点与案例点评 140

第六节 工程项目控制要点与案例点评 154

第七节 担保业务控制要点与案例点评 166

第八节 业务外包控制要点与案例点评 176

第九节 财务报告控制要点与案例点评 186

第四章 企业内部控制应用指引之控制手段控制要点与案例点评 198

第一节 全面预算控制要点与案例点评 198

第二节 合同管理控制要点与案例点评 219

第三节 内部信息传递控制要点与案例点评 226

第四节 信息系统控制要点与案例点评 236

第五章 企业内部控制评价指引控制要点与案例点评 251

第六章 企业内部控制审计指引控制要点与案例点评 270

主要参考文献 277