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第一章 总论 1

第一节 内部控制的理论和实务发展 1

第二节 我国内部控制理论与实务的发展 4

第三节 我国企业内部控制规范体系 7

第四节 我国企业内部控制配套指引解读 9

本章小结 15

复习思考题 15

第二章 内部控制的基本理论 16

第一节 内部控制的内涵与目标 16

第二节 内部控制的原则 21

第三节 内部控制的要素 22

第四节 案例分析 30

本章小结 33

复习思考题 33

第三章 组织构架指引 35

第一节 组织架构的基本内容 35

第二节 组织架构控制关键点 45

第三节 组织架构案例分析 51

本章小结 53

复习思考题 53

第四章 发展战略指引 54

第一节 发展战略的基本内容 54

第二节 发展战略控制关键点 68

第三节 发展战略案例分析 72

本章小结 74

复习思考题 74

第五章 人力资源指引 75

第一节 人力资源的基本内容 75

第二节 人力资源控制关键点 86

第三节 人力资源案例分析 89

本章小结 92

复习思考题 92

第六章 社会责任指引 93

第一节 社会责任的基本内容 93

第二节 社会责任控制关键点 94

第三节 社会责任案例分析 100

本章小结 105

复习思考题 105

第七章 企业文化指引 106

第一节 企业文化的基本内容 106

第二节 企业文化控制关键点 109

第三节 企业文化案例分析 111

本章小结 115

复习思考题 115

第八章 资金活动指引 117

第一节 资金活动的基本内容 117

第二节 资金活动控制关键点 119

第三节 资金活动案例分析 139

本章小结 142

复习思考题 142

第九章 采购业务指引 144

第一节 采购业务的基本内容 144

第二节 采购业务控制关键点 148

第三节 采购业务案例分析 153

本章小结 156

复习思考题 156

第十章 资产管理指引 157

第一节 资产管理的基本内容 157

第二节 资产管理控制关键点 170

第三节 资产管理案例分析 179

本章小结 184

复习思考题 184

第十一章 销售业务指引 185

第一节 销售业务的基本内容 185

第二节 销售业务内部控制关键点 191

第三节 销售业务案例分析 194

本章小结 196

复习思考题 196

第十二章 研究与开发指引 197

第一节 研究与开发的基本内容 197

第二节 研究与开发业务的主要风险及管控措施 197

第三节 研究与开发案例分析 201

本章小结 202

复习思考题 202

第十三章 工程项目指引 203

第一节 工程项目的基本内容 203

第二节 工程项目控制关键点 205

第三节 工程项目案例分析 214

本章小结 215

复习思考题 215

第十四章 担保业务指引 216

第一节 担保业务的基本内容 216

第二节 担保业务控制关键点 217

第三节 担保业务案例分析 226

本章小结 227

复习思考题 227

第十五章 业务外包业务指引 228

第一节 业务外包的基本内容 228

第二节 业务外包控制关键点 228

第三节 业务外包控制案例分析 232

本章小结 234

复习思考题 234

第十六章 财务报告指引 235

第一节 财务报告的基本内容 235

第二节 财务报告控制关键点 237

第三节 财务报告案例分析 244

本章小结 245

复习思考题 245

第十七章 全面预算指引 249

第一节 全面预算的基本内容 249

第二节 全面预算控制关键点 254

第三节 全面预算案例分析 259

本章小结 274

复习思考题 274

第十八章 合同管理指引 276

第一节 合同管理的基本内容 276

第二节 合同管理控制关键点 277

第三节 合同管理案例分析 287

本章小结 295

复习思考题 295

第十九章 内部信息传递指引 297

第一节 内部信息传递的基本内容 297

第二节 内部信息传递控制关键点 298

第三节 内部信息传递案例分析 304

本章小结 304

复习思考题 305

第二十章 信息系统指引 306

第一节 信息系统的基本内容 306

第二节 信息系统控制关键点 307

第三节 信息系统案例分析 317

本章小结 317

复习思考题 317

第二十一章 企业内部控制评价 318

第一节 内部控制评价概述 318

第二节 内部控制评价的内容、程序 322

第三节 内部控制缺陷的认定 329

第四节 综合评价方法的具体操作 337

本章小结 343

复习思考题 343

第二十二章 企业内部控制审计 344

第一节 内部控制审计的基本内容 344

第二节 内部控制审计的条款解读 349

第三节 案例分析 375

本章小结 377

复习思考题 378