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第1章 总论 1

1.1 企业税务与战略概述 1

1.2 企业税务的内容 7

1.3 税务法律责任与行政法制 10

练习题 16

第2章 税法基本理论 18

2.1 税法的概念 18

2.2 税收法律关系 24

2.3 税收实体法的要素 26

2.4 我国现行税法体系 33

2.5 税务机构设置和税收征管范围划分 34

2.6 纳税服务 36

练习题 39

第3章 增值税法 42

3.1 增值税概述 42

3.2 增值税征收范围及纳税人 46

3.3 税率与征收率 58

3.4 销项税额与进项税额 61

3.5 应纳税额计算 69

3.6 出口货物和服务的退（免）税 74

3.7 增值税税收优惠 82

3.8 增值税征收管理 88

3.9 增值税专用发票的使用和管理 91

练习题 94

第4章 消费税法 100

4.1 消费税概述 101

4.2 纳税义务人与征税范围 102

4.3 税目与税率 103

4.4 计税依据 106

4.5 应纳税额的计算 110

4.6 征收管理 118

练习题 120

第5章 企业所得税法 124

5.1 企业所得税概述 125

5.2 纳税义务人、征税对象与税率 126

5.3 应纳税所得额的计算 128

5.4 应纳税额的计算 139

5.5 源泉扣缴 142

5.6 特别纳税调整 142

5.7 税收优惠 145

5.8 征收管理 150

练习题 154

第6章 个人所得税法 158

6.1 个人所得税概论 158

6.2 个人所得税的纳税义务人与征税范围 160

6.3 税率与应纳税所得额的确定 167

6.4 应纳税额的计算 173

6.5 税收优惠 183

6.6 境外所得的税额扣除 186

6.7 征收管理 187

练习题 191

第7章 土地增值税法 195

7.1 土地增值税纳税义务人与征税范围 195

7.2 土地增值税税率、应税收入与扣除项目 197

7.3 土地增值税应纳税额的计算 199

7.4 土地增值税税收优惠和征收管理 202

练习题 204

第8章 其他税种税法 208

8.1 营业税法 208

8.2 城市维护建设税法和教育费附加 216

8.3 资源税法 219

8.4 房产税法 224

8.5 城镇土地使用税法 227

8.6 耕地占用税法 231

8.7 契税法 233

8.8 车辆购置税法 236

8.9 车船税法 239

8.10 印花税法 242

练习题 245

第9章 纳税筹划基本理论 251

9.1 纳税筹划概述 251

9.2 纳税筹划原理与技术 267

练习题 273

第10章 企业筹资活动的纳税筹划 275

10.1 企业筹资的渠道 276

10.2 债务筹资的纳税筹划 281

10.3 权益筹资的纳税筹划 297

10.4 资本来源结构的纳税筹划 300

练习题 305

第11章 企业投资活动的纳税筹划 310

11.1 企业组织形式的纳税筹划 310

11.2 企业投资地点的纳税筹划 315

11.3 企业投资行业的纳税筹划 318

11.4 企业投资方式的纳税筹划 322

11.5 企业投资伙伴的纳税筹划 324

11.6 企业投资规模的纳税筹划 324

11.7 企业投资结构的纳税筹划 325

11.8 企业固定资产投资的纳税筹划 327

11.9 企业投资决策的纳税筹划 330

11.1 0企业清算的纳税筹划 333

练习题 335

第12章 企业经营活动的纳税筹划 340

12.1 企业采购活动中的纳税筹划 341

12.2 企业生产过程中的纳税筹划 349

12.3 企业销售过程中的纳税筹划 355

练习题 363

第13章 企业特殊活动的纳税筹划 368

13.1 企业法律形式改变的纳税筹划 368

13.2 企业债务重组的纳税筹划 370

13.3 企业收购的纳税筹划 372

13.4 企业分立的纳税筹划 377

13.5 企业合并的纳税筹划 380

13.6 跨国业务的纳税筹划 382

13.7 自由贸易区的纳税筹划 388

练习题 396

参考文献 400