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目录 1

第一篇 税收筹划的理论基础 2

第一章 税收筹划概论 3

第一节 税收筹划的内涵 4

第二节 企业税负与税收筹划 17

第三节 税收筹划的分类 26

第四节 开展税收筹划的原则 29

第五节 税收筹划在中国的现状及未来展望 37

第二章 税收筹划的基本原理与操作技术 43

第一节 税收筹划基本原理 44

第二节 税收筹划基本技术 53

第三章 税收筹划的运作思路与工作流程 68

第一节 税收筹划的运作思路 69

第二节 税收筹划的工作流程 80

第二篇 税收筹划的策略与方法 88

第四章 税基式筹划 89

第一节 税基式筹划的基本策略 90

第二节 税基式筹划的基本方法 91

第五章 税率式筹划 149

第一节 税率式筹划策略 150

第二节 低税率筹划法 153

第三节 转让定价筹划法 157

第四节 特区机构设立筹划法 160

第六章 税额式筹划 164

第一节 税额式筹划与税收优惠 165

第二节 税额式筹划的基本方法 174

第七章 转嫁式筹划 182

第一节 转嫁式筹划的概念 183

第二节 转嫁式筹划的基本方法 188

第三篇 企业税收筹划实务运作 197

第八章 企业发展热点税收筹划 197

第一节 集团经济与税收筹划 198

第二节 盈余分配与税收筹划 208

第三节 经济合同与税收筹划 212

第四节 西部开发与税收筹划 217

第五节 科技发展与税收筹划 220

第六节 环保产业与税收筹划 224

第九章 企业国际领域税收筹划 227

第一节 企业出口退税筹划 228

第二节 出口增值税退税筹划 237

第三节 关税的筹划 248

第四节 国际避税地筹划 255

第十章 现代企业综合筹划实战案例 261

实战案例一 企业投资区域、机构设置中的税收筹划案例 262

实战案例二 出口退税筹划案例 265

实战案例三 外资企业税收筹划案例 267

实战案例四 酒店节税案例 270

实战案例五 出口筹划方案 273

实战案例六 依维柯汽车公司税收筹划实践 276

实战案例七 投资项目选择节税筹划 279

实战案例八 高新技术企业纳税筹划案例 288

第四篇 税收筹划与涉税会计处理 295

第十一章 税务会计与财税差异 295

第一节 现代企业税务会计 296

第二节 会计制度与税法差异比较 308

第十二章 涉税会计处理 315

第一节 增值税涉税会计处理 316

第二节 消费税涉税会计处理 341

第三节 营业税涉税会计处理 352

第四节 所得税涉税会计处理 355

第五节 其他税种的会计处理 374

第六节 出口退税会计处理 379

第五篇 税收筹划的协调与控制 390

第十三章 税收筹划的战略管理 395

第一节 税收筹划的战略目标与战略管理 396

第二节 税收筹划的战略保障 403

第十四章 税收筹划的财务协调 408

第一节 税收筹划的财务目标约束 409

第二节 影响税负及税收筹划的财务因素分析 415

第十五章 税收筹划的内部控制 423

第一节 内部纳税控制 424

第二节 内部纳税检查 429

第三节 涉税账务调整 437

第十六章 税收筹划的税际关系 451

第一节 税企交往之道 452

第二节 解决税务纠纷 463

参考文献 476