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第一章 总论 1

第一节 税务会计概述 2

第二节 税务会计对象与目标 10

第三节 税务会计基本前提 12

第四节 税务会计一般原则 15

第五节 税务会计要素 19

第六节 税制构成要素 22

第七节 税收征纳制度 29

第八节 纳税人的权利与义务 43

第九节 纳税人的税收法律责任 46

综合复习题 52

第二章 增值税会计 56

第一节 增值税概述 57

第二节 应纳增值税的计算与申报 62

第三节 进项税额的会计处理 77

第四节 进项税额转出的会计处理 93

第五节 销项税额的会计处理 96

第六节 一般纳税人增值税结转、上缴的会计处理 117

第七节 小规模纳税人的会计处理 122

第八节 出口退税及其会计处理 124

综合复习题 132

第三章 消费税会计 136

第一节 消费税概述 137

第二节 应纳消费税的计算与申报 142

第三节 消费税的会计处理 156

综合复习题 167

第四章 营业税会计 169

第一节 营业税概述 170

第二节 应纳营业税的计算与申报 176

第三节 营业税的会计处理 190

综合复习题 194

第五章 关税会计 196

第一节 关税概述 197

第二节 关税的计算与申报 209

第三节 关税的会计处理 224

综合复习题 230

第六章 所得税会计 234

第一节 内资企业所得税 235

第二节 外商投资企业和外国企业所得税 271

第三节 所得税会计的基本理论 289

第四节 所得税会计处理 295

第五节 特殊事项的所得税会计处理 308

第六节 个人所得税的会计处理 316

综合复习题 330

第七章 其他各税会计 334

第一节 城市建设维护税会计 335

第二节 印花税会计 337

第三节 契税会计 343

第四节 土地增值税 347

第五节 房产税会计 356

第六节 资源税会计 359

第七节 城镇土地使用税会计 366

第八节 车船使用税会计 369

第九节 车辆购置税会计 373

综合复习题 375

第八章 税务筹划的基本原理 379

第一节 税务筹划的基本含义 380

第二节 税务筹划的动因、目标和原则 385

第三节 税务筹划的基本技术 390

综合复习题 401

第九章 税务筹划的实务操作 404

第一节 分税种的税务筹划实务 405

第二节 企业经营活动的税务筹划实务 434

第三节 国际税务筹划实务 457

综合复习题 474

综合复习题答案 477

主要参考文献 493