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目录 1

第一章 概论 1

第一节 稽核的涵义及其重要性 1

第二节 稽核的职能、任务与作用 5

第三节 稽核的对象 11

第四节 稽核的组织体系 14

第二章 稽核的基本方法 22

第一节 稽核的种类 22

第二节 稽核的技术方法 27

第三节 稽核的操作程序 33

第三章 稽核证据与稽核标准 53

第一节 稽核证据 53

第二节 稽核标准 59

第四章 内部控制制度及其稽核测试 66

第一节 内部控制原理及其方式 66

第二节 内部控制与稽核的关系 71

第三节 内部控制制度的稽核测试 72

第一节 概述 78

第五章 资产业务的稽核 78

第二节 贷款业务的稽核 83

第三节 贴现与租赁业务的稽核 99

第四节 证券及投资业务的稽核 103

第五节 现金资产和融通资产的稽核 106

第六章 负债业务的稽核 110

第一节 概述 110

第二节 存款业务的稽核 113

第三节 借入资金业务的稽核 121

第一节 概述 124

第七章 中间业务的稽核 124

第二节 结算业务的稽核 126

第三节 代理业务的稽核 139

第八章 会计帐务的稽核 143

第一节 概述 143

第二节 会计基本规定执行情况的稽核 156

第三节 会计科目与会计凭证的稽核 160

第四节 帐务组织和帐务处理的稽核 164

第五节 会计报表的稽核 169

第六节 年度决算的稽核 171

第七节 会计档案、有价单证和重要空白凭证管理的稽核 176

第九章 联行业务的稽核 180

第一节 概述 180

第二节 信用合作县辖往来业务的稽核 182

第三节 参加农业银行联行往来业务的稽核 188

第四节 印章 与密押使用和管理的稽核 192

第十章 出纳业务的稽核 195

第一节 概述 195

第二节 出纳基本规定执行情况的稽核 199

第三节 现金收付业务的稽核 202

第四节 出纳错款的稽核 207

第五节 库房管理与现金运送的稽核 209

第十一章 财务管理的稽核 212

第一节 概述 212

第二节 财务收支计划的稽核 216

第三节 财务收入的稽核 221

第四节 财务支出的稽核 227

第五节 利润及利润分配的稽核 238

第六节 资本金管理的稽核 241

第七节 固定资产管理的稽核 244

第八节 企业清算的稽核 247

第十二章 信用社基层网点的稽核 251

第一节 概述 251

第二节 基层网点设置和人员配备的稽核 252

第三节 基层网点业务处理的稽核 255

第四节 其它业务及制度执行情况的稽核 259

第十三章 电脑业务核算与管理的稽核 263

第一节 概述 263

第二节 电脑业务稽核的特点与对象 268

第三节 电脑业务稽核的主要方法 272

第四节 电脑业务稽核的主要内容 278

第五节 电脑业务的内部控制 290

第十四章 经营管理责任制的稽核 300

第一节 经营责任制的稽核 300

第二节 主任任期经济责任的稽核 306

第三节 岗位责任制的稽核 315

第十五章 稽核报告和稽核档案管理 322

第一节 稽核报告 322

第二节 稽核档案管理 334