银行稽核pdf电子书版本下载

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目录 1

第一章　概论 1

第一节　稽核的概念 1

第二节　稽核的对象 4

第三节　稽核的任务 7

第四节　稽核的作用 8

第二章　稽核工作的组织 11

第一节　稽核机构的设置 11

第二节　稽核人员的配备与任免 14

第三节　职责与权限 15

第四节　稽核制度 19

第三章　稽核的程序与方法 23

第一节　稽核的形式 23

第二节　稽核的一般程序 26

第三节　稽核的基本方法 55

第四节　稽核工作的计划和报告 61

第四章　计划管理的稽查 67

第一节　信贷资金管理的稽查 67

第二节　信贷资金调拨的稽查 71

第三节　专项管理的稽查 75

第四节　统计报表的稽查 76

第一节　贷款政策原则的稽查 78

第五章　信贷业务的稽查 78

第二节　企业流动资金管理的稽查 82

第三节　贷款核算的稽查 85

第四节　信托业务的稽查 89

第六章　结算业务的稽查 96

第一节　结算政策原则的稽查 96

第二节　委付类结算核算的稽查 100

第三节　委收类结算核算的稽查 102

第四节　提入保证金类结算核算的稽查 104

第七章　储蓄业务的稽查 107

第一节　储蓄政策原则的稽查 107

第二节　储蓄业务核算的稽查 109

第三节　储蓄机构管理的稽查 115

第一节　预算收支的稽查 119

第八章　国库业务的稽查 119

第二节　国库券业务的稽查 123

第三节　基本建设拨改贷的稽查 126

第一节　会计基本原则的稽查 129

第九章　会计帐务的稽查 129

第二节　会计科目的稽查 132

第三节　会计凭证的稽查 133

第四节　帐务组织和记帐程序的稽查 137

第五节　会计报表的稽查 140

第六节　联行往来的稽查 143

第七节　会计档案和空白凭证的稽查 149

第十章　出纳发行业务的稽查 151

第一节　出纳发行基本原则的稽查 151

第二节　现金收付业务的稽查 153

第三节　库房管理和现金运送的稽查 157

第四节　金银收兑及配售的稽查 160

第五节　货币发行业务的稽查 162

第十一章　财务管理的稽查 164

第一节　财务计划及经济核算的稽查 164

第二节　财务收入的稽查 168

第三节　成本支出的稽查 172

第四节　固定资产的稽查 175

第五节　专项基金及内部资金的稽查 178

第十二章　查错找弊的技术方法 183

第一节　划清错帐与舞弊的界线 183

第二节　查找错帐的技术方法 185

第三节　查找舞弊的技术方法 187

附录： 199

一 中国人民银行稽核工作暂行规定 199

二 中国工商银行稽核工作暂行规定 202

三 中国农业银行稽核制度（试行） 207

四 中国银行财会稽核制度（试行本） 214

五 中国人民建设银行内部审计暂行规定 221