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一、增值税的纳税计算 1

（一）增值税的税收政策规定 1

（二）增值税一般纳税人和小规模纳税人的认定 23

（三）增值税计算的一般原则方法 26

（四）增值税纳税计算之举例 36

（五）增值税的纳税管理 75

（六）增值税的账务处理 83

二、消费税的纳税计算 95

（一）消费税的税收政策规定 95

（二）消费税纳税计算之举例 119

（三）消费税的账务处理 139

三、营业税的纳税计算 142

（一）营业税的税收政策规定 142

（二）营业税计算的一般原则方法 149

（三）营业税纳税计算之举例 151

四、企业所得税的纳税计算 159

（一）企业所得税的税收政策规定 159

（二）企业所得税计算的一般原则方法 169

（三）企业所得税的计算 184

（四）企业所得税纳税计算之举例 193

（五）企业所得税的账务处理 204

（六）企业所得税的其他综合计算题 209

五、外商投资企业和外国企业所得税的纳税计算 213

（一）涉外企业所得税的税收政策规定 213

（二）涉外企业所得税计算的一般原则方法 224

（三）涉外企业所得税计算之举例 235

（四）涉外企业所得税的其他综合计算题 242

六、个人所得税的纳税计算 245

（一）个人所得税的税收政策规定 245

（二）个人所得税计算的一般原则方法 255

（三）个人所得税计算之举例 259

（四）运用速算扣除数计算应纳税额 272

七、资源税的纳税计算 285

（一）资源税的税收政策规定 285

（二）资源税计算的一般原则方法 291

（三）资源税计算之举例 293

（四）资源税的账务处理 301

八、土地增值税的纳税计算 305

（一）土地增值税的税收政策规定 305

（二）土地增值税计算的一般原则方法 308

（三）土地增值税计算之举例 310

（四）土地增值税的账务处理 319

九、固定资产投资方向调节税的纳税计算 321

（一）固定资产投资方向调节税的税收政策规定 321

（二）固定资产投资方向调节税计算的一般原则方法 326

（三）固定资产投资方向调节税计算之举例 332

（四）固定资产投资方向调节税的账务处理 341

十、印花税的纳税计算 346

（一）印花税的税收政策规定 346

（二）印花税计算的一般原则方法 353

（三）印花税计算之举例 353

（四）印花税的账务处理 359

十一、城镇土地使用税的纳税计算 363

（一）城镇土地使用税的税收政策规定 363

（二）城镇土地使用税计算之举例 365

（三）城镇土地使用税的账务处理 367

十二、房产税的纳税计算 370

（一）房产税的税收政策规定 370

（二）房产税计算的一般原则方法 375

（三）房产税计算之举例 376

（四）房产税的账务处理 378

十三、车船使用税的纳税计算 380

（一）车船使用税的税收政策规定 380

（二）车船使用税计算的一般原则方法 385

（三）车船使用税计算之举例 385

十四、城市维护建设税的纳税计算 388

（一）城市维护建设税的税收政策规定 388

（二）城市维护建设税计算的一般原则方法 389

（三）城市维护建设税的账务处理 390

十五、契税的纳税计算 392

（一）契税的纳税人 392

（二）契税的计税依据 393

（三）契税的税率 393

（四）契税的计算 393

（五）契税的减免税 394

十六、其他税种与教育费附加的计算 395

（一）耕地占用税的纳税计算 395

（二）农业税的纳税计算 397

（三）农业特产税的纳税计算 401

（四）牧业税的纳税计算 408

（五）教育费附加的计算 411

附录 414

中华人民共和国增值税暂行条例 414

中华人民共和国增值税暂行条例实施细则 420

中华人民共和国消费税暂行条例 428

中华人民共和国消费税暂行条例实施细则 432

中华人民共和国营业税暂行条例 438

中华人民共和国营业税暂行条例实施细则 442

中华人民共和国企业所得税暂行条例 449

中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法 453

中华人民共和国个人所得税法 459

中华人民共和国房产税暂行条例 464