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第一部分 审计预备阶段 1

一、审计主体简介 1

二、被审计单位简介 1

（一）阜新北鑫星液压有限公司组织图 1

（二）相关制度 3

（三）企业核算设置的会计科目、账簿及明细内容 4

（四）内部结账时限的规定 6

三、本次审计工作步骤 6

（一）审计目标 6

（二）审计过程 7

（三）实质性检查时工作底稿填制步骤 7

（四）本次审计运用的方法 7

（五）审计标识确定 8

（六）审计索引 8

（七）审计注意事项 10

（八）审计成果 10

（九）装订顺序 10

第二部分 实施审计 11

一、审计准备阶段 11

（一）阅读以前年度审计工作底稿 11

（二）进驻被审计单位 15

（三）撰写审计计划 20

二、执行符合性测试 27

（一）完成内部控制问卷调查 27

（二）记录调查中可能存在的问题 27

（三）整理工作底稿 28

（四）确定审计重要性水平 36

三、执行实质性程序 41

（一）初始工作 41

（二）损益表项目审计 47

（三）资产负债表项目审计 86

（四）完成审计工作 241