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第一章 内控体系的作用 3

第一节 将企业经营风险降到最低：风险越小，企业越好 3

第二节 完善企业的内部管理：稳定内部才能稳定全局 8

第二章 内控体系的设计 17

第一节 组织结构的设计：不同阶段，不同的结构 17

第二节责、权、利的设计：谁的责任，谁承担 22

第三章 人力资源的风险管控31 第一节 人力资源管理流程：选人也要讲究谋略 31

第二节 人力资源的风险管控技巧：选好人，用对人 32

第四章 采购的风险管控 43

第一节 采购流程和业务评估：按部就班，有理有据 43

第二节 采购中的风险管控：物美价廉最重要 46

第五章 销售的风险管控 59

第一节 销售的业务流程：不只是卖产品这么简单 59

第二节 销售各个环节的风险管控：卖得出产品，收得回账款 60

第六章 筹资与投资的风险管控 71

第一节 筹资的风险及管控措施：有借有还是真理 71

第二节 投资的风险及管控措施：投准方向才会赢 77

第七章 资产的风险管控 85

第一节 货币资金的控制：安全第一，赚钱第二 85

第二节 存货的控制：存得恰当，赚得顺当 89

第三节 固定资产的控制：效率第一，价值第二 92

第四节 无形资产的控制：警惕无形消耗 95

第八章 工程项目的风险管控 101

第一节 工程项目的流程：小流程，大智慧 101

第二节 有效管控工程项目操作中的风险：资金、技术、质量一个不能少 103

第九章 业务外包的风险管控 117

第一节 业务外包流程概述：有计划，有选择 117

第二节 有效管控业务外包的风险：选好承包方是关键 119

第十章 担保流程的风险管控 129

第一节 担保的流程及风险：担保也是技术活 129

第二节 有效规避担保环节中的风险：保得住自己最重要 131

第十一章 合同的风险管控 141

第一节 合同管理的总体要求：制度是最好的保障 141

第二节 有效管控合同管理的风险：白纸黑字要看清 144

第十二章 预算的风险管控 155

第一节 预算的重要性：有预算才能控制成本 155

第二节 有效管控预算各环节的风险：要计划，也要落实 159

第十三章 信息管理系统的风险管控 169

第一节 信息管理系统的由来及注意事项 169

第二节 有效管控信息系统开发环节 171

第三节 有效管控信息系统上线环节 175

第四节 有效管控信息系统其他环节 180

第十四章 财务报告的风险管控 187

第一节 财务报告的重要性：数字背后有秘密 187

第二节 有效管控财务报告各环节风险：数据要准确，方法要得当 189