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1总论 1

1.1税务会计的概念与模式 1

1.2税务会计的对象、特点 5

1.3税务会计的基本前提和原则 6

1.4纳税筹划概述 9

思考与练习 16

2增值税法及会计处理 19

2.1增值税概述 19

2.2一般纳税人应纳税额的计算及会计处理 23

2.3小规模纳税人应纳税额的计算及会计处理 42

2.4增值税的征收管理与纳税申报 44

2.5增值税的纳税筹划 47

思考与练习 54

3消费税法及会计处理 64

3.1消费税概述 64

3.2消费税应纳税额的计算及会计处理 68

3.3消费税的征收管理与纳税申报 85

3.4消费税的纳税筹划 89

思考与练习 94

4营业税法及会计处理 101

4.1营业税概述 101

4.2营业税应纳税额的计算及会计处理 104

4.3营业税征收管理及纳税申报 115

4.4营业税纳税筹划 119

思考与练习 122

5关税法及会计处理 129

5.1关税概述 129

5.2关税应纳税额的计算及会计处理 135

5.3关税减免 139

5.4关税征收管理与纳税申报 140

5.5关税的纳税筹划 142

思考与练习 144

6企业所得税法及会计处理 148

6.1企业所得税概述 148

6.2企业所得税应纳税额的计算 153

6.3所得税会计 160

6.4企业所得税纳税申报 168

6.5企业所得税纳税筹划 172

思考与练习 174

7个人所得税法及会计处理 183

7.1个人所得税法概述 183

7.2个人所得税应纳税额的计算及会计处理 188

7.3个人所得税征收管理及纳税申报 194

7.4个人所得税纳税筹划 197

思考与练习 201

8资源类税法及会计处理 207

8.1资源税法及会计处理 207

8.2城镇土地使用税及会计处理 214

思考与练习 218

9财产、行为类税法及会计处理 222

9.1房产税及会计处理 222

9.2车船税及会计处理 226

9.3契税及会计处理 230

9.4印花税及会计处理 234

思考与练习 240

10特定目的类税法及会计处理 245

10.1土地增值税及会计处理 245

10.2城市维护建设税、教育费附加及会计处理 253

10.3耕地占用税及会计处理 257

思考与练习 263

11实务操作训练 266

11.1增值税 266

11.2消费税 277

11.3营业税 280

11.4企业所得税 283

参考答案 285

主要参考文献 287