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第一章 企业纳税基础 1

第一节 税法概述 1

第二节 税收法律关系 6

第三节 我国现行税法体系 9

第四节 企业纳税工作流程 16

综合练习 24

第二章 增值税纳税实务 29

第一节 增值税的基本规定 29

第二节 一般纳税人应纳税额的计算 36

第三节 增值税的会计处理 43

第四节 增值税的申报与缴纳 61

第五节 增值税专用发票 65

综合练习 68

第三章 消费税纳税实务 77

第一节 消费税的基本规定 77

第二节 消费税的计算 85

第三节 消费税的会计处理 92

第四节 消费税的申报与缴纳 98

综合练习 100

第四章 营业税纳税实务 107

第一节 营业税的基本规定 107

第二节 营业税的计算 111

第三节 营业税的会计处理 119

第四节 营业税的申报与缴纳 121

综合练习 124

第五章 关税纳税实务 130

第一节 关税的基本规定 130

第二节 关税的计算 137

第三节 关税的会计处理 144

第四节 关税的申报与缴纳 147

综合练习 150

第六章 企业所得税纳税实务 153

第一节 企业所得税的基本规定 153

第二节 应纳税所得额的确定 158

第三节 企业所得税的计算 163

第四节 资产的税务处理 166

第五节 企业所得税的会计处理 169

第六节 企业所得税的申报与缴纳 175

综合练习 178

第七章 个人所得税纳税实务 186

第一节 个人所得税的基本规定 186

第二节 个人所得税应纳税额的计算 193

第三节 个人所得税的会计处理 205

第四节 个人所得税的缴纳与征收 206

综合练习 209

第八章 资源税类纳税实务 215

第一节 资源税纳税实务 215

第二节 土地增值税纳税实务 221

第三节 城镇土地使用税纳税实务 228

综合练习 232

第九章 财产行为税类纳税实务 237

第一节 房产税纳税实务 237

第二节 车船税纳税实务 241

第三节 印花税纳税实务 245

第四节 契税纳税实务 251

综合练习 254

第十章 特定目的税类纳税实务 260

第一节 城市维护建设税纳税实务 260

第二节 车辆购置税纳税实务 265

综合练习 269

综合练习参考答案 274

参考文献 290