行政事业单位内部控制实务操作指南pdf电子书版本下载

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第一章 行政事业单位内部控制概述 1

第一节 行政事业单位内部控制的意义 1

第二节 行政事业单位内部控制的目标 8

第三节 行政事业单位内部控制的内容 11

第四节 行政事业单位内部控制的原则 13

第五节 行政事业单位风险评估与控制方法 14

第二章 行政事业单位组织层级内部控制设计 24

第一节 组织架构 24

第二节 决策机制 38

第三节 执行机制 42

第四节 监督机制 46

第五节 协同机制 49

第三章 预算控制设计 57

第一节 预算控制范围与目标 57

第二节 预算控制业务流程与主要风险点 58

第三节 预算控制主要控制措施 72

第四章 收支控制设计 89

第一节 收支控制范围与目标 89

第二节 收支控制业务流程与主要风险点 93

第三节 收支控制主要控制措施 95

第五章 采购控制设计 109

第一节 采购控制范围与目标 109

第二节 采购控制业务流程与主要风险点 111

第三节 采购控制主要控制措施 118

第六章 资产控制 133

第一节 资产控制概述 133

第二节 货币资金内部控制 135

第三节 对外投资内部控制 146

第四节 实物资产管理内部控制 159

第七章 建设项目控制设计 175

第一节 建设项目控制范围与目标 175

第二节 建设项目控制业务流程与主要风险点 177

第三节 建设项目控制主要控制措施 185

第八章 会计控制设计 193

第一节 会计控制范围与目标 193

第二节 会计控制业务流程与主要风险点 194

第三节 会计控制主要控制措施 202

第九章 合同控制设计 215

第一节 合同控制范围与目标 215

第二节 合同控制业务流程与主要风险点 216

第三节 合同控制主要控制措施 225

第十章 行政事业单位内部控制自我评价 236

第一节 内部控制自我评价组织 236

第二节 内部控制自我评价内容 238

第三节 内部控制自我评价步骤与方法 252

第四节 内部控制自我评价结果处理 257

附录一 行政事业单位内部控制规范（试行） 262

附录二 关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见 272

附录三 深圳市交通运输委员会内部控制体系建设案例总结 276