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第1章 税法概论 1

1.1 税收与税法 1

1.2 税法的制定与实施 5

1.3 税收征管与收入划分 9

本章小结 11

复习思考题 12

第2章 增值税 13

2.1 征收范围和纳税人 14

2.2 税率和征收率 18

2.3 起征点和减免税 19

2.4 增值税的计算与缴纳 26

2.5 增值税专用发票使用管理 37

2.6 出口货物退（免）税 41

2.7 案例分析 51

本章小结 55

复习思考题 56

案例分析题 56

第3章 消费税 58

3.1 征税对象和纳税人 59

3.2 税目税率和计税依据 60

3.3 消费税的计算与缴纳 73

3.4 出口应税消费品退（免）税 78

3.5 案例分析 80

本章小结 82

复习思考题 83

案例分析题 83

第4章 营业税 85

4.1 征收范围、纳税人和扣缴义务人 86

4.2 税目税率和计税依据 88

4.3 营业税的计算与缴纳 99

4.4 税收优惠 103

4.5 案例分析 112

本章小结 115

复习思考题 115

案例分析题 115

第5章 城市维护建设税 117

5.1 纳税人、计税依据和税率 117

5.2 税额计算、减免与缴纳 118

5.3 案例分析 120

本章小结 121

复习思考题 121

案例分析题 122

第6章 关税 123

6.1 征税对象、纳税人和适用税率 123

6.2 关税完税价格的确定 126

6.3 关税的减免 128

6.4 进境物品进口税 130

6.5 关税的计算与缴纳 130

6.6 案例分析 133

本章小结 134

复习思考题 135

案例分析题 135

第7章 资源税 136

7.1 纳税人、征税对象和税率 136

7.2 税额计算、减免与缴纳 138

7.3 案例分析 141

本章小结 142

复习思考题 142

案例分析题 142

第8章 土地增值税 143

8.1 征收范围和纳税人 143

8.2 计税依据和适用税率 145

8.3 税额计算、减免与缴纳 148

8.4 案例分析 156

本章小结 157

复习思考题 158

案例分析题 158

第9章 城镇土地使用税和房产税 159

9.1 城镇土地使用税 159

9.2 房产税 165

9.3 案例分析 171

本章小结 172

复习思考题 172

案例分析题 172

第10章 车辆购置税和车船税 174

10.1 车辆购置税 175

10.2 车船税 180

10.3 案例分析 182

本章小结 183

复习思考题 184

案例分析题 184

第11章 印花税和契税 185

11.1 印花税 185

11.2 契税 196

11.3 案例分析 203

本章小结 205

复习思考题 205

案例分析题 206

第12章 耕地占用税和烟叶税 207

12.1 耕地占用税 207

12.2 烟叶税 210

12.3 案例分析 211

本章小结 212

复习思考题 213

案例分析题 213

第13章 企业所得税 214

13.1 纳税人和征税对象 215

13.2 适用税率 216

13.3 应纳税所得额的计算 218

13.4 资产的税务处理 235

13.5 特殊事项的税务处理 240

13.6 特别纳税调整 266

13.7 税收优惠 271

13.8 企业所得税的计算 285

13.9 企业所得税的缴纳 293

13.10 案例分析 303

本章小结 305

复习思考题 306

案例分析题 306

第14章 个人所得税 308

14.1 纳税人和所得来源地 309

14.2 应税所得项目和适用税率 310

14.3 税收优惠 317

14.4 个人所得税的计算 322

14.5 个人所得税的缴纳 351

14.6 案例分析 354

本章小结 356

复习思考题 357

案例分析题 357

第15章 税收征收管理 359

15.1 税务管理 359

15.2 税款征收 365

15.3 税务检查 374

15.4 法律责任 376

15.5 案例分析 382

本章小结 384

复习思考题 384

案例分析题 385

第16章 行政处罚与行政救济 386

16.1 税务行政处罚 386

16.2 税务行政救济 389

16.3 案例分析 405

本章小结 406

复习思考题 407

案例分析题 407