企业内部控制评估 第4版pdf电子书版本下载

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第一章 绪论 1

1-1企业内部控制之演进 3

1-2内部控制之定义 8

1-3内部控制之分类 15

1-4内部控制组成要素 21

1-5公司治理与内部控制之关系 22

1-6谁来设计内部控制 25

1-7内部控制有效与有重大缺失 27

1-8未来期间未必有效 29

1-9本书适用之对象 30

第二章 控制环境 31

2-1控制环境之定义 33

2-2控制环境中各个因素之作用 34

2-3企业文化与控制意识 60

第三章 公司统理结构与控制环境 69

3-1管理阶层 71

3-2代理问题 80

3-3公司统理机制之现状探讨 85

3-4公司统理结构之改造 89

3-5统理结构改造对控制环境之影响 94

第四章 目标设定 103

4-1在不确定下从事规划 105

4-2目标之设定 107

4-3目标之分类 114

4-4目标与计画之关系 117

4-5目标之检讨 118

4-6目标管理 120

第五章 风险评估与回应 139

5-1认识风险 141

5-2风险管理之发展 147

5-3风险管理之程序 152

5-4蒐集资讯 155

5-5风险评估 157

5-6风险回应 168

第六章 控制之设计 175

6-1控制理论 177

6-2控制步骤 180

6-3控制种类 182

6-4控制作业之架构 184

6-5控制政策之解析 190

6-6控制程序之解析 199

6-7转投资之控制 210

6-8对环境改变之管理 214

第七章 资讯与沟通 217

7-1资讯与沟通 219

7-2资讯与资讯系统 219

7-3沟通与沟通系统 233

第八章 沟通 245

8-1监督之种类 247

8-2内部稽核 253

8-3稽核案例 279

第九章 内部控制评估 285

9-1发展之趋势 287

9-2我国之发展 298

9-3作业之运作 304

9-4会计师专案审查 325

9-5沙班法案之影响 329

附录 351

【附录一】COSO报告与沙班法案404条款相关简介 352

【附录二】预算编制释例 365

注解 384

参考文献 397