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第一章 税务会计概述 1

第一节 税务会计的产生与发展 1

第二节 税务会计的概念与特点 2

第三节 税务会计的对象与作用 4

第四节 税务会计的基本前提与原则 5

第五节 纳税的基本程序 7

思考与练习 12

第二章 增值税会计 13

第一节 增值税基本法规的规定 13

第二节 增值税的计算 18

第三节 增值税的会计核算 21

第四节 增值税的申报与缴纳 38

思考与练习 46

第三章 消费税会计 48

第一节 消费税基本法规的规定 48

第二节 消费税的计算 55

第三节 消费税的会计核算 57

第四节 消费税的申报与缴纳 66

思考与练习 75

第四章 关税会计 76

第一节 关税基本法规的规定 76

第二节 关税的计算 81

第三节 关税的会计核算 84

第四节 关税的申报与缴纳 88

思考与练习 90

第五章 出口货物退（免）税会计 91

第一节 出口货物退（免）税概述 91

第二节 出口货物退（免）税的计算与申报 92

第三节 出口货物退（免）税的会计核算 95

思考与练习 98

第六章 营业税会计 100

第一节 营业税基本法规的规定 100

第二节 营业税的计算 103

第三节 营业税的会计核算 105

第四节 营业税的申报与缴纳 110

第五节 “营改增”部分业务的会计处理 113

思考与练习 116

第七章 资源税类会计 117

第一节 资源税会计 117

第二节 土地增值税会计 124

第三节 城镇土地使用税会计 140

第四节 耕地占用税会计 146

思考与练习 147

第八章 企业所得税会计 149

第一节 企业所得税基本法规的规定 149

第二节 企业所得税的计算 151

第三节 企业所得税的会计核算 158

第四节 企业所得税的申报与缴纳 169

思考与练习 172

第九章 个人所得税会计 173

第一节 个人所得税基本法规的规定 173

第二节 个人所得税的计算 179

第三节 个人所得税的会计核算 185

第四节 个人所得税的申报与缴纳 189

思考与练习 193

第十章 其他税会计 194

第一节 城市维护建设税和教育费附加会计 194

第二节 房产税会计 197

第三节 车船税会计 206

第四节 印花税会计 213

第五节 契税会计 219

第六节 车辆购置税会计 222

第七节 烟叶税会计 224

思考与练习 226

第十一章 纳税筹划概述 228

第一节 纳税筹划的意义 228

第二节 纳税筹划的主要方式 235

第三节 纳税筹划操作技术 238

思考与练习 248

第十二章 纳税筹划实务 249

第一节 主要流转税筹划实务 249

第二节 企业所得税筹划实务 271

第三节 企业不同情况的纳税筹划实务 278

思考与练习 282

参考文献 284