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第1章 导论 1

1.1税务代理制度的产生与发展 2

1.2注册税务师及税务师事务所 3

1.3税务代理的范围和规则 7

1.4税务代理的法律关系与法律责任 8

本章小结 11

职业能力训练 11

第2章 税务管理概述 14

2.1税务管理体制 15

2.2税收征收管理程序及要求 17

2.3征纳双方的权利、义务和责任 28

本章小结 35

职业能力训练 36

第3章 税务登记代理实务 40

3.1企业税务登记代理实务 41

3.2纳税事项税务登记代理实务 50

本章小结 57

职业能力训练 57

第4章 发票领购与审查代理实务 59

4.1发票领购代理 60

4.2发票填开的要求及操作要点 65

4.3发票审查代理实务 68

本章小结 71

职业能力训练 72

第5章 建账建制代理实务 75

5.1代理建账建制适用范围与基本要求 76

5.2代理建账建制的基本内容和操作规范 78

本章小结 84

职业能力训练 84

第6章 代理纳税审查方法 87

6.1纳税审查的基本方法 88

6.2纳税审查的基本内容 89

6.3账务调整的基本方法 91

本章小结 95

职业能力训练 95

第7章 货劳税的纳税申报和纳税审核 99

7.1增值税纳税申报 100

7.2增值税纳税审核 111

7.3消费税会计核算及纳税申报 122

7.4消费税纳税审核 131

7.5营业税会计核算及纳税申报 135

7.6营业税纳税审核 142

本章小结 149

职业能力训练 149

第8章 所得税的纳税申报与纳税审查代理实务 155

8.1企业所得税的计算方法 156

8.2企业所得税的纳税申报代理实务 157

8.3企业所得税的纳税审核代理实务 164

8.4个人所得税的计算方法 172

8.5个人所得税的纳税申报代理实务 176

8.6个人所得税的纳税审核代理实务 182

本章小结 186

职业能力训练 186

第9章 其他税种纳税申报代理实务 192

9.1印花税、土地增值税纳税申报及纳税审核 193

9.2房产税、城镇土地使用税纳税申报及纳税审核 208

9.3资源税纳税申报及纳税审核 215

本章小结 220

职业能力训练 220

第10章 税务行政复议代理实务 225

10.1税务行政复议概述 226

10.2代理税务行政复议的基本前提与操作规范 234

本章小结 238

职业能力训练 238

第11章 税务代理执业风险与质量控制 241

11.1税务代理的执业风险 242

11.2税务师事务所的质量控制 243

本章小结 253

职业能力训练 253

第12章 其他涉税事宜代理实务 256

12.1税务咨询与税务顾问 257

12.2注册税务师执业文书概述 262

12.3涉税服务报告和涉税鉴证报告 265

12.4代理填报涉税文书操作规范 267

本章小结 268

职业能力训练 269

参考文献 274