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投资内部控制操作指引与典型案例研究（课题主持人:袁淳 崔学刚）导论:研究背景与思路 3

第一章 企业投资理论与非效率投资行为文献回顾 7

一、传统企业投资理论 7

二、基于代理冲突的非效率投资行为理论 11

三、基于资本市场不完全性的融资约束理论 18

四、基于我国制度背景的投资行为研究 21

五、本章小结 26

第二章 我国企业投资决策及内部控制现状:基于调查问卷的分析 28

一、研究设计、资料收集与分析方法 28

二、企业内部控制总体实施情况评价 30

三、企业投资业务情况分析 34

第三章 投资业务内部控制的关键风险:基于投资失败案例的分析 42

一、样本概况 42

二、投资业务内部控制失败的原因分析 44

三、本章小结 51

第四章 中航油投资业务失控:案例分析及启示 53

一、中航油事件回顾 53

二、研究设计 56

三、中航油内部控制失灵的主要表现 57

四、进一步的分析及启示 70

第五章 战略导向的投资业务内部控制体系 73

一、企业投资业务内部控制的特点与基本要求 73

二、将战略与内部控制结合的必要性 75

三、战略导向投资业务内部控制系统架构 80

四、战略导向投资业务内部控制系统设计程序 83

五、战略导向内部控制系统特点 86

第六章 投资业务内部控制操作指引修改建议 91

一、对投资业务内部控制体系的考虑 91

二、对长期股权投资内部控制操作指引的具体修改建议 91

参考文献 97

合同协议内部控制操作指引与典型案例研究（课题主持人:袁树民 胡兴国）引言 105

第一章 合同协议内部控制操作指引研究综述 107

一、合同协议内部控制操作指引的研究内涵 107

二、合同协议内部控制操作指引研究的立法背景 112

三、合同协议内部控制操作指引应包含的风险控制点 116

四、企业合同协议内部控制的主要措施 120

第二章 典型案例企业研究——SD进出口有限公司的合同协议内部控制研究 125

一、SD进出口有限公司的内部控制情况简介及评价 125

二、案例研究——SD进出口有限公司的贸易合同内部控制研究 128

第三章 典型案例企业研究——YZ股份有限公司的合同协议内部控制研究 179

一、中国石化YZ股份有限公司简介 179

二、采购合同案例研究 181

三、工程合同案例研究 189

四、YZ股份有限公司采购合同与工程合同控制优缺点 208

五、启示 209

六、建议 209

第四章 合同内部控制操作指引草案及修订建议 210

一、企业内部控制应用指引——合同（草案） 210

二、企业内部控制应用指引——合同（草案修改稿） 211

附录 213

附录一:企业内部控制应用指引第××号——合同协议 213

附录二:企业内部控制应用指引第××号——合同（草案） 218

附录三:企业内部控制应用指引第××号——合同（草案修改稿） 223

政策文件 企业内部控制应用指引第16号——合同管理 228