内部控制设计与运行pdf电子书版本下载

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第一章 导论 1

一、内部控制的形成 1

二、内部控制的内涵 5

三、内部控制的功能 7

四、内部控制的设计与运行 18

第二章 内部控制设计与运行的理论依据 19

一、委托受托经济责任构成内部控制产生的基本动因 19

二、公司法人治理结构需要内部控制的约束与激励功能 22

三、内部控制体现价值链管理理论的基本内涵 35

第三章 内部控制设计与运行的现实基础 44

一、内部控制建设的现实分析 47

二、内部控制效果的现实分析 59

三、基本结论 64

第四章 内部控制要素的设计 66

一、内部控制设计的指导原则 66

二、控制主体与控制客体的设计 68

三、控制目标的设计 78

四、控制方式的设计 85

第五章 企业主要经济业务内部控制设计 129

一、货币资金收支存业务内部控制 129

二、筹资业务控制 136

三、投资控制 144

四、采购业务控制 154

五、生产业务控制 160

六、销售业务控制 165

七、工程项目控制 169

八、担保控制 173

第六章 内部控制的运行 175

一、内部控制的运行程序 175

二、内部控制的验证 177

三、内部控制信息披露 184

四、内部控制的功能提升 200

第七章 基本结论 211

附录 内部控制设计与运行的调查问卷 215

参考文献 232