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第一章　税收基础知识 1

引导案例 1

学习指南 1

第一节　税收概述 1

第二节　我国现行税制体系 7

第三节　税收制度要素 13

第四节　纳税人的权利、义务与法律责任 17

本章小结 26

第二章　企业纳税基本程序 27

引导案例 27

学习指南 27

第一节　税务登记 27

第二节　纳税会计管理 38

第三节　纳税申报 42

第四节　税款缴纳 46

第五节　纳税检查 53

第六节　复议与诉讼 55

本章小结 56

第三章　增值税会计实务 57

引导案例 57

学习指南 57

第一节　增值税基础知识 58

第二节　增值税应纳税额的计算 70

第三节　增值税的会计处理 76

第四节　增值税纳税申报与税款缴纳 85

本章小结 91

第四章　消费税纳税实务 92

引导案例 92

学习指南 92

第一节　消费税基础知识 93

第二节　消费税应纳税额的计算 100

第三节　消费税的会计处理 105

第四节　消费税纳税申报与税款缴纳 110

本章小结 113

第五章 关税纳税实务 114

引导案例 114

学习指南 114

第一节　关税基础知识 115

第二节　关税应纳税额的计算 121

第三节　关税的会计处理 124

第四节　关税纳税申报与税款缴纳 129

本章小结 133

第六章 出口货物退（免）税纳税实务 134

引导案例 134

学习指南 134

第一节　出口货物退（免）税基础知识 135

第二节 出口货物退（免）税的计算 142

第三节 出口货物退（免）税的会计处理 146

第四节 出口货物退（免）税的登记与申报 149

本章小结 154

第七章　营业税纳税实务 155

引导案例 155

学习指南 155

第一节　营业税基础知识 156

第二节　营业税应纳税额的计算 161

第三节　营业税的会计处理 164

第四节　营业税纳税申报与税款缴纳 169

本章小结 171

第八章　企业所得税纳税实务 172

引导案例 172

学习指南 172

第一节　企业所得税基础知识 173

第二节　应纳税所得额的计算 182

第三节　所得税应纳税额的计算 187

第四节　企业所得税的会计处理 189

第五节　企业所得税纳税申报与税款缴纳 205

本章小结 208

第九章　个人所得税纳税实务 209

引导案例 209

学习指南 209

第一节　个人所得税基础知识 210

第二节　个人所得税应纳税额的计算 217

第三节　个人所得税的会计处理 223

第四节　个人所得税纳税申报与税款缴纳 227

本章小结 235

第十章　其他税种纳税实务 236

引导案例 236

学习指南 236

第一节　资源税纳税实务 237

第二节　城镇土地使用税纳税实务 244

第三节　土地增值税纳税实务 248

第四节　城建税和教育费附加纳税实务 255

第五节　房产税纳税实务 259

第六节　车船税纳税实务 263

第七节　印花税纳税实务 266

第八节　契税纳税实务 273

本章小结 276

参考文献 279