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目录 1

前言 1

第一章 税收与公司纳税概述 1

第一节 税收及税制简述 1

第二节 我国现行税收体系 3

第三节 纳税人的权利与义务 6

第四节 公司应纳税种 7

第五节 公司纳税的基本程序 10

第一节 增值税概述 36

第二章 增值税 36

第二节 应纳税额的计算 47

第三节 特殊行为的纳税处理 63

第四节 增值税专用发票 66

第五节 纳税申报与缴纳 78

第六节 出口货物退免税 93

第三章 消费税 106

第一节 消费税概述 106

第二节 应纳税额的计算方法 112

第三节 几种类型应税消费品应纳税额的计算 115

第四节 纳税申报与缴纳 120

第五节 出口退免税 123

第四章 营业税 126

第一节 营业税概述 126

第二节 应纳税额的计算 139

第三节 特殊经营行为的税务处理 148

第四节 纳税申报与缴纳 151

第五章 内资企业所得税 158

第一节 内资企业所得税概述 158

第二节 应纳税所得额的计算 160

第三节 资产的税务处理 178

第四节 股权投资和合并分立的税务处理 184

第五节 应纳所得税额的计算 190

第六节 纳税申报与缴纳 196

第六章 外商投资企业和外国企业所得税 209

第一节 外商投资企业和外国企业所得税概述 209

第二节 应纳税所得额的计算 212

第三节 资产的税务处理 227

第四节 关联企业纳税调整 231

第五节 应纳税额的计算 233

第六节 纳税申报与缴纳 239

第一节 个人所得税概述 244

第七章 个人所得税 244

第二节 应纳税额的计算 249

第三节 纳税申报与缴纳 256

第八章 关税 259

第一节 关税概述 259

第二节 应纳税额计算 265

第三节 行李与邮递物品进口税 272

第四节 关税征纳 273

第九章 资源税类 277

第一节 资源税 277

第二节 城镇土地使用税 281

第十章 财产行为税类 285

第一节 房产税 285

第二节 车船使用税 289

第三节 印花税 294

第四节 契税 297

第十一章 其他税种 300

第一节 土地增值税 300

第二节 城市维护建设税 304

第三节 教育费附加 305

第一节 税务会计概述 307

第十二章 税务会计 307

第二节 增值税的会计处理 311

第三节 消费税的会计处理 325

第四节 营业税的会计处理 331

第五节 所得税的会计处理 333

第六节 其他各税的会计处理 340

第十三章 税收优惠 348

第一节 税收优惠概述 348

第二节 增值税的税收优惠 350

第三节 消费税的税收优惠 355

第四节 营业税的税收优惠 357

第五节 内资企业所得税的税收优惠 361

第六节 外商投资企业和外国企业所得税的税收优惠 372

第七节 个人所得税的税收优惠 382

第八节 关税的税收优惠 386

第九节 其他各税的税收优惠 391

第十四章 纳税筹划 404

第一节 纳税筹划概述 404

第二节 纳税筹划策略 411

第三节 纳税筹划案例 421