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第一章 税法与公司纳税 1

第一节 税法的概念与实施 1

第二节 公司应纳税种和税负 4

第三节 公司的纳税程序 7

第二章 增值税的账务处理及缴纳 49

第一节 纳税范围及纳税义务人 49

第二节 小规模纳税人应纳税额的计算及账务处理 59

第三节 增值税一般纳税人应纳税额的计算及账务处理 66

第四节 增值税专用发票的使用及管理 93

第五节 进口货物增值税纳税人应纳税额的计算及账务处理 103

第六节 增值税纳税人出口货物应纳税额的计算及账务处理 105

第三章 消费税的账务处理及缴纳 118

第一节 消费税的纳税义务人及征税范围 118

第二节 消费税应纳税额的计算及账务处理 126

第三节 进口业务应纳增值税和消费税的计算 145

第四节 出口业务应退消费税的计算 149

第五节 消费税的缴纳 153

第四章 营业税的账务处理及缴纳 158

第一节 营业税的纳税义务人及征税范围 158

第二节 交通运输业应纳营业税税额的计算及账务处理 169

第三节 建筑业应纳营业税税额的计算及账务处理 172

第四节 金融保险业应纳营业税税额的计算及账务处理 174

第五节 邮电通信业应纳营业税税额的计算及账务处理 181

第六节 文化体育业应纳营业税税额的计算及账务处理 183

第七节 娱乐业应纳营业税税额的计算及账务处理 185

第八节 服务业应纳营业税税额的计算及账务处理 187

第九节 转让无形资产应纳营业税税额的计算及账务处理 191

第十节 销售不动产应纳营业税税额的计算及账务处理 194

第十一节 几种经营行为的应纳营业税税额的计算及账务处理 197

第十二节 营业税纳税申报 200

第五章 企业所得税 206

第一节 纳税范围和纳税义务人 206

第二节 应纳税所得额的计算 211

第三节 应纳税额的计算及账务处理 229

第四节 所得税的申报及缴纳 242

第六章 外商投资企业和外国企业所得税 266

第一节 纳税范围及纳税义务人 266

第二节 应纳税额的计算及账务处理 267

第三节 外商投资企业和外国企业所得税的申报和缴纳 276

第七章 个人所得税 282

第一节 纳税范围及纳税义务人 282

第二节 个人所得税的计算及账务处理 286

第三节 个人所得税的申报及缴纳 292

第八章 城填土地使用税 296

第一节 纳税范围及纳税义务人 296

第二节 应纳税额的计算及账务处理 298

第三节 城填土地使用税的申报及缴纳 304

第九章 财产和行为税类 306

第一节 房产税 306

第二节 印花税 314

第三节 车船使用税 330

第十章 特定目的税类 338

第一节 城市维护建设税 338

第二节 教育费附加 344

第三节 筵席税 348

第十一章 合理纳税 353

第一节 合理纳税概述 353

第二节 合理纳税产生的原因 356

第三节 合理纳税的分类 363

第四节 合理纳税的刺激因素 366

第五节 合理纳税的方式 368