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目录 1

序 1

前言 1

第一章 总论 1

引言 1

第一节 税务会计概述 1

第二节 纳税基础 8

本章小结 13

基础知识与技能训练题 14

第一节 增值税概述 17

引言 17

第二章 增值税会计 17

第二节 增值税的计算 21

第三节 增值税的会计处理 25

第四节 增值税纳税申报及专用发票的管理 41

本章小结 48

基础知识与技能训练题 49

第三章 消费税会计 54

引言 54

第一节 消费税概述 54

第二节 消费税应纳税额的计算 58

第三节 消费税的会计处理 64

第四节 消费税的纳税申报 75

本章小结 78

基础知识与技能训练题 78

第四章 营业税会计 82

引言 82

第一节 营业税概述 82

第二节 营业税应纳税额的计算 88

第三节 营业税的会计处理 93

第四节 营业税的纳税申报 98

基础知识与技能训练题 102

本章小结 102

第五章 出口货物退（免）税会计 106

引言 106

第一节 出口货物退（免）税概述 106

第二节 出口货物退（免）税额的计算 111

第三节 出口货物退（免）税的会计处理 115

第四节 出口货物退（免）税管理 124

本章小结 128

基础知识与技能训练题 128

第六章 关税会计 132

引言 132

第一节 关税概述 132

第二节 进出口货物关税完税价格的确定及关税税额的计算 135

第三节 关税的会计处理 138

第四节 关税的纳税申报 140

本章小结 143

基础知识与技能训练题 143

第七章 企业所得税会计 147

引言 147

第一节 企业所得税概述 147

第二节 企业所得税应纳税额的计算 150

第三节 企业所得税会计 162

第四节 企业所得税的申报和缴纳 173

第五节 外商投资企业和外国企业所得税会计 177

本章小结 186

基础知识与技能训练题 186

第八章 个人所得税会计 191

引言 191

第一节 个人所得税概述 191

第二节 个人所得税的计算 196

第三节 个人所得税的会计处理 201

第四节 个人所得税的代扣代缴与自行申报 204

本章小结 207

基础知识与技能训练题 207

第一节 资源税会计 210

第九章 其他税种会计 210

引言 210

第二节 城镇土地使用税会计 215

第三节 土地增值税会计 219

第四节 房产税会计 227

第五节 契税会计 229

第六节 车船使用税会计 234

第七节 城市维护建设税会计 237

第八节 车辆购置税会计 240

第九节 印花税会计 242

第十节 耕地占用税会计 247

基础知识与技能训练题 250

本章小结 250

第十章 纳税调整与税收筹划 253

引言 253

第一节 纳税调整 253

第二节 税收筹划管理 260

第三节 税收筹划的方法 264

第四节 税收筹划实务 266

本章小结 277

基础知识与技能训练题 278

参考文献 282