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第一章 税务会计概述 1

第一节 税务会计的概念及特点 1

第二节 税务会计基本理论 4

第三节 税务会计与财务会计的联系与区别 10

第四节 税务会计核算的基本要求和规定 12

第二章 增值税会计实务 17

第一节 增值税核算的科目设置 17

第二节 增值税会计核算的基本计算 20

第三节 增值税会计的基本核算 34

第四节 增值税会计易错问题破解 54

第三章 消费税会计实务 69

第一节 消费税核算的科目设置 69

第二节 消费税会计核算的基本计算 71

第三节 消费税会计的基本核算 80

第四节 消费税会计疑难问题破解 88

第四章 企业所得税的会计核算 99

第一节 企业所得税核算的账户设置 99

第二节 企业所得税会计核算的基本计算 101

第三节 企业所得税会计的基本核算 118

第四节 企业所得税会计易错问题破解 140

第五章 其他税种会计实务 158

第一节 个人所得税会计实务 158

第二节 资源税和其他流转税会计实务 178

第三节 财产和行为税类会计实务 189

第六章 纳税差错与稽查调账会计实务 197

第一节 纳税差错会计实务 197

第二节 稽查查补税款的会计处理 210

第七章 特殊业务税务会计实务 224

第一节 政策性搬迁的税务会计实务 224

第二节 政府返还的土地出让金的会计处理 234

第三节 企业间无偿划拨资产的税务会计处理 238

第四节 改制上市资产评估增值的会计处理 241

第五节 合作建房税务会计处理 245

第八章 营改增会计实务 252

第一节 营改增对增值税会计处理的影响 252

第二节 营改增试点企业四项经济业务的会计处理 256

第三节 营改增试点中特殊销售业务的会计处理 270

第四节 营改增零税率应税服务退（免）税税务会计 275

参考文献 280